目录
第一部分 临湘市血吸虫病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件1：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门决算公开表
附件2：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件3：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评表
附件4：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年查灭螺经费项目资金绩效评价报告
附件5：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年查灭螺经费项目资金绩效自评表
附件6：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年卫生防疫津贴项目资金绩效评价报告
附件7：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年卫生防疫津贴项目资金绩效自评表
第一部分
临湘市血吸虫病预防控制中心部门（单位）概况
一、部门职责
临湘市血吸虫病预防控制中心隶属于临湘市卫健局，为人民身体健康提供血吸虫病防治管理保障。负责宣传贯彻湖南省血吸虫病防治管理条例等有关的法规、督促检查并对违反法规行为实施处罚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市血吸虫病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务股、业务股、党建办。
（二）决算单位构成。临湘市血吸虫病预防控制中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市血吸虫病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1：临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门决算公开表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1013.87万元。与上年相比，增加78.29万元，增长8.37%，主要是因为本年度项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1013.87万元，其中：财政拨款收入850.96万元，占83.93%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入162.91万元，占16.07%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1013.87万元，其中：基本支出626.87万元，占61.83%；项目支出387.00万元，占38.17%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计850.96万元，与上年相比，增加60.34万元,增长7.63%，主要是因为本年度项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出850.96万元，占本年支出合计的83.93%，与上年相比，财政拨款支出增加60.34万元，增长7.63%，主要是因为本年度项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出850.96万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康（类）支出779.96万元，占91.66%；社会保障和就业（类）支出47.95万元，占5.63%；住房保障（类）支出23.05万元，占2.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为456.65万元，支出决算数为850.96万元，完成年初预算的186.35%，其中：
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为44.98万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为340万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于中央资金，没有纳入年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
年初预算为23.05万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为363.12万元，支出决算为 417.42万元，完成年初预算的115.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终综合绩效考评奖金指标没有纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出463.96万元，其中：
人员经费457.06万元，占基本支出的98.51%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费6.90万元，占基本支出的1.49%，要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比）其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出6.90万元，比上年决算数减少12.73 万元，降低64.85%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额120.28万元，其中：政府采购货物支出78.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.28万元。授予中小企业合同金额120.28万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额116.92万元，占授予中小企业合同金额的97.21%。货物采购授予中小企业合同金额78.00万元占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额42.28万元占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩〔2024〕7号）文件要求，为进一步规范财政资金管理、强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，本单位于2024年3月15日开展了整体支出绩效自评工作。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
临湘市血吸虫病预防控制中心2023年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用率。有效完成了血控中心范围内血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、宣教等预防工作。全年全市急感病例零发生。服务对象及信息使用者中体满意度≥90%，减少疾病损失和减少血防投入、药物费用及血防劳务用工等带来的经济效益，全年综合得分98分，等级为优。（表格见附件2临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评报告）
（三）存在的问题及原因分析
1、 血防人员年龄老化日趋明显，青黄不接严重，非专业人员较多，专技人员多为临床医学等专业，与血防工作不对口，职称晋级渠道不畅，待遇偏低，人才引进政策口子紧。乡村血防医生年龄普遍较大，接受新知识能力不足，知识水平和服务能力参差不齐，不能充分发挥桥头堡的作用，很难适应新形势下的防治工作需要。
2、与乡镇村协作，人员管理有难度。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十三、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
二十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
二十一、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
二十二、车辆维修保养费：指运输车辆进行各级保养工作、修理所发生的工科费用。
第五部分
附 件
一、临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门决算公开表
二、临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评报告
三、临湘市血吸虫病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评表
四、临湘市血吸虫病预防控制中心2023年查灭螺经费项目资金绩效评价报告
五、临湘市血吸虫病预防控制中心2023年查灭螺经费项目资金绩效自评表
六、临湘市血吸虫病预防控制中心2023年卫生防疫津贴项目资金绩效评价报告
七、临湘市血吸虫病预防控制中心2023年卫生防疫津贴项目资金绩效自评表
临湘市血吸虫病预防控制中心2023年整体支出绩效评价自评报告.docx
临湘市血吸虫病预防控制中心2023年整体支出绩效评价自评表.xlsx
临湘市血吸虫病预防控制中心2023年查灭螺经费项目资金绩效评价报告.docx
临湘市血吸虫病预防控制中心2023年查灭螺经费项目资金绩效自评表.xlsx