临湘市忠防镇人民政府2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
忠防镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）机关内设机构
忠防镇机关综合设置4个内设机构：
1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
2、经济发展办公室。
3、民政和社会事务办公室。
4、卫生和计划生育办公室。
设立忠防镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（2）人员编制和领导职数
忠防镇党委、政府机关行政编制数为25名，其中领导职数11名。人大、政协联络、武装部有关工作负责人员的配备，在核定的领导职数范围内统筹考虑。核定机关后勤事业编制1名。
（3）事业机构设置、职能配置和人员编制
忠防镇综合设置6个公益类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1、农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
2、林业管理站。
3、水利管理站。
4、社保公共文化站。
5、安全生产和卫生计生监督管理站。
6、规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的所属单位包括：
（一）忠防镇人民政府机关
（二）忠防镇财政所
（三）忠防镇农业综合服务站
（四）忠防镇规划环保站
（五）忠防镇社保公共文化站
（六）忠防镇林业站
（七）忠防镇水管站
（八）忠防镇安全计生站
（九）忠防镇敬老院
注：以上所属单位均为非独立预算单位，本预算说明为忠防镇本级预算说明。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入，事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算859.18万元，其中，一般公共预算拨款728.94万元，事业单位经营性收入130.24元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入等财政拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加48.98万元，主要是主要是在职人员人数增加、正常晋升薪级工资、以及村（社区）运转经费提标，导致2022年预算经费拨款较上年增长。
（二）支出预算，2022年支出预算859.18万元，其中，一般公共服务支出436.70万元，社会保障和就业支出79.16万元，农林水支出309万元，住房保障支出34.32万元。支出预算较上年增加48.98万元，主要是主要是在职人员人数增加、正常晋升薪级工资、以及村（社区）运转经费提标，导致2022年预算经费支出较上年增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出728.94万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为336.79万元，比 2021年增加27.49万元，增长8.89%。主要是主要是在职人员人数增加和正常晋升薪级工资，导致2022年预算经费支出较上年增长。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为5.8万元，与上年持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为53.52 万元，比2021 年增加3.92 万元，增长7.9%。主要是主要是在职人员人数增加和正常晋升薪级工资，导致2022年预算经费支出较上年增长。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）2022 年预算数为5万元，与上年持平。
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为28 万元，与上年持平。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为281 万元，比 2021 年增加26 万元，增长10.2%。主要是村（社区）运转经费提标，导致2022年预算经费支出较上年增长。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为18.83万元，比 2021年增加2.33万元，增长14.12%，主要是在职人员人数增加和正常晋升薪级工资，导致2022年预算经费支出较上年增长。
（一）基本支出：2022年基本支出预算414.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费383.74万元，公用经费31.2万元。人员经费预算比2021年增加49.83万元，增长14.92%，主要是在职人员人数增加和正常晋升薪级工资；公用经费预算比 2021年减少16.08 万元，降低34.01%。主要是落实市委、市政府过“紧日子”要求，厉行节约。
（二）项目支出：2022年项目支出预算314万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会福利事业单位5万元，主要用于敬老院方面；其他农业农村支出28万元，主要用于桃矿复采协调维稳开支等方面；对村民委员会的村党支部的补助281万元，与2021年比较，对村民委员会的村党支部的补助增加了26万元，其中：村级转移支付支出增加16万元，基层政权和社区建设支出增加10万元，主要原因是村（社区）运转经费提标，导致2022年预算经费收入较上年增长。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.2万元，比 2021年减少12.16 万元，下降28.04%，主要是落实过“紧日子”要求，厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算5.12万元，其中，公务接待费5.12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.89万元，其中，公务接待费较2021年减少1.89万元，主要是落实市委、市政府过“紧日子”要求，厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出859.18万元，其中，基本支出545.18万元，项目支出314万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出314万元，其中：村级转移支付项目188.5万元；基层政权和社区建设项目92.5万元；敬老院补助支出项目5万元；桃矿复采协调维稳项目28万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
