2023年度
临湘市贸促会部门决算
目 录
第一部分 中国国际贸易促进委员会临湘市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会概况
一、部门职责
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要职能是负责贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施；开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析，对招商引资项目提供协调服务；接受海外企业、团体委托，代办在临湘设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市贸促会内设机构包括：2023年中国国际贸易促进委员会临湘市委员会内部机构包括办公室（法律事务部）、国际展览部、国际联络部（国际商会秘书处）、投资促进事务部、督查考评部。等5个股室，另有一个二级机构临湘市投资促进事务中心。
（二）决算单位构成。中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会临湘市委员会本级。二级机构临湘市投资促进事务中心的经费与本级一起使用，财务没有单独核算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计442.24万元。与上年相比，增加27.68万元，增长6.68%，主要是因为加大招商力度，招商引资经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计442.24万元，其中：财政拨款收入442.08万元，占99.96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.16万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计442.24万元，其中：基本支出167.95万元，占37.98%；项目支出274.29万元，占62.02%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计442.08万元，与上年相比，增加30.88万元,增长7.51%，主要是因为加大招商力度，招商引资经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出442.08万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加30.88万元，增长7.51%，主要是因为加大招商力度，招商引资经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出442.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.94万元，占72.15%；社会保障和就业（类）支出17.82万元，占4.03%；卫生健康9.87万元，占2.23%；商业服务业等（类）支出80.90万元，占18.30%；住房保障（类）支出14.55万元，占3.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为284.84万元，支出决算数为442.08万元，完成年初预算的155.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.99万元，主要原因是决算对该类款项进行了细分调整，商贸事务（款）调整到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为250.62万元，支出决算为178.79万元，完成年初预算的71.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对该类款项进行了细分调整
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对该类款项进行了细分调整。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对该类款项进行了细分调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.78 万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动调整，相应支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款） 其他社会和保障就业支出（项）
年初预算为0.96 万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的52.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因账目调整，数额有所减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为7.39万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的133.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动调整，相应支出增加。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商业务扩展商贸事务开拓资金增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.09 万元，支出决算为14.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动调整，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出167.95万元，其中：
人员经费162.06万元，占基本支出的96.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.89万元，占基本支出的3.51%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为52.9万元，支出决算为42.28万元，完成预算的79.92%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。与上年相比减少9.62万元，减少18.54%,减少的主要原因是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未出国招商，与上年持平。
公务接待费支出预算为51.9万元，支出决算为42.28万元，完成预算的81.46%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支，与上年相比减少9.62万元，减少18.54%,减少的主要原因是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算42.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元
2、公务接待费支出决算为42.28万元，全年共接待来访团组400个、来宾3851人次，主要是招商引资接待客商，有关招商活动发生的接待支出
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出5.89万元，比年初预算数减少2.31 万元，降低28.17%。主要原因是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.69万元，用于召开临湘市招商引资工作会议会议，人数30人，内容为传达上级招商引资工作精神，部署招商引资工作，确保招商引资工作取得实效；开支培训费0.58万元，用于开展职工招商引资业务工作的培训，人数20人，内容为干部职工招商业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额83.1万元，其中：政府采购货物支出59.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.40万元。授予中小企业合同金额59.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据临湘市2023年部门单位财政预算批复数据申报到位，在专项资金使用过程中严格遵守专项资金的开支范围和标准，按实际金额核算，做到专款专用。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
为了加强专项资金的管理，提高资金使用效率，实行集中管理，统一使用，开源节流，提高效益的原则。领导重视，坚持一支笔审批。制定了切实可行，合法合规的财务管理制度结合2023年5月最新出台的《湖南省党政机关上午接待管理办法》，根据我市财政局出台的相关文件，我会完善出台了《临湘市贸促会商务接待及差旅费管理制度》，明确流程，明确标准，同时采取每周接待客商登记通报、每月离临差旅活动统计等方式，严格控制单位商务接待和差旅费用支出。
注重监督管理。完善追责问责机制，提高全体干部职工的责任意识，同时提高财务人员的专业素质与专业水平，加强财务审核全流程的质量控制，做好报账前的流程审核，对今后发现问题的相关人员，及时追责问责。同时，持之以恒抓好“八项规定”的贯彻落实，严格考核干部，强化对招商接待、经费支出、项目引进及建设过程中的重点环节的监管，严防借招商公款吃喝、公款旅游、接受企业宴请等不正之风。
（三）存在的问题及原因分析
（1）由于财务人员对单位的基本情况，各项开支还不够深入了解，掌握不够全面，造成预算编制粗糙，预算编制项目不够明确和细化，在预算编制工作中的合理性需要提高，单位的预算执行力度还要进一步加强。
（2）资金使用存在一定问题。日常经费不足，单位承担的全市中心工作未列入预算，如文明创建，精准扶贫等工作。单位的日常公用经费保障水平较低，利用项目资金弥补日常经费的不足。
（3）项目支出预决算差异大。今年来我市经济发展迅速，招商引资任务重压力大，但财政资金不断的核减，单位向财政追加资金，导致年底预决算的差异过大。
附 件
