2023年度

　　临湘市市场建设服务中心 部门决算

　　目录

　　第一部分 市场建设服务中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　附 件

　　附件1：部门决算表

　　附件2：部门整体支出绩效自评报告、绩效评价表

　　第二部分

　　临湘市市场建设服务中心 概况

　　一、 部门职责

　　（一）根据市委、市政府安排，配合相关职能部门编制全市市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

　　（二）加强对社会市场的统一管理。

　　（三）负责所辖市场国有资产的经营管理及市场内的物业管理、市场开发和维护。

　　（四）负责市场内治安、消防、卫生、秩序等日常服务。

　　（五）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询等其他服务。

　　（六）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。

　　（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　2023年本单位内设办公室 、人事股 、财务股 、安全保卫股 、业务管理股 、离退休人员管理服务股等6个股室。

　　另有7个二级机构：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里牌市场管理所、长河大市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所。

　　（二）决算单位构成。

　　临湘市市场建设服务中心没有二级预算单位，本决算为2023年临湘市市场建设服务中心本级决算。

　　第三部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1881.85万元。与上年相比，增加21.08万元，增长1.13%，主要是因为：本年度有21名工勤人员技术等级晋升基本工资调整和绩效考核奖金调标导致人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1881.85万元，其中：财政拨款收入1834.56万元，占97.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.29万元，占2.51%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1881.85万元，其中：基本支出1881.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1834.56万元，与上年相比，减少26.21万元,减少1.41%，主要是因为：经费减少，财政供养人员调出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1834.56万元，占本年支出合计的97.49%，与上年相比，财政拨款支出减少26.21万元，减少1.41%，主要是因为:经费减少，财政供养人员调出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1834.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1834.56万元，占比100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1825.74万元，支出决算数为1834.56万元，完成年初预算的100.48%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为 0 万元，支出决算为67.44万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算无，后期财政调整。

　　2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

　　年初预算为 1113.72 万元，支出决算为802.07万元，完成年初预算的 72.02 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算财政将此费用调整到一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为147.20万元，支出决算为132.6万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离及退休人员增加。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为63.11万元，支出决算为63.11万元，完成预算数100%，决算数等于年初预算数。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为9.65万元，支出决算为5.67万元，完成预算数的58.76%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调离及退休人员增加。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为73.62万元，支出决算为73.62万元，完成预算数100%，决算数等于年初预算数。

　　7、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为0万元，支出决算为270万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算无，后期财政调整。

　　8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为297.26万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算无，后期财政调整。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为110.43万元，支出决算为110.43万元，完成预算数100%，决算数等于年初预算数。

　　10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算无，后期财政调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1834.56万元，其中：

　　人员经费1443.76万元，占基本支出的78.70%,主要包括批注：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　公用经费39.08万元，占基本支出的21.30%，主要包括：印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　批注：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8 万元，支出决算为 1.15 万元，

　　其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为  0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为 2.8万元，支出决算为1.15 万元，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.15万元，占19.83%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.15万元，其中：公务用车购置费0万元。批注补充：新增公务用车0辆公务用车运行维护费1.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.72万元，用于组织单位全体工作人员参加湖南省事业单位工作人员培训管理平台学习费用。人数为136人。主要是积极落实省人社厅湘人社函【2021】61号文件精神，通过学习提高单位工作人员整体素质。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额的百分比，（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额的百分比，（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额百分比，（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出总额的百分比，（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额的百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比），

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2023年，根据中心年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。具体绩效情况如下：

　　（一）本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

　　（二）“三公”经费总体控制较好，没有超出本年预算和上年决算支出。

　　（三）预算管理方面，制度执行总体较为有效，无论是在资金，还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

　　（四）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但财政拨款资金比例较低，年年核减，单位资金筹措压力大。

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

　　（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

　　严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点。

　　第五部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市场建设服务中心决算表.xlsx

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　………

　　临湘市  2023 年度部门（单位）整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称  临湘市市场建设服务中心

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告日期： 2024 年  9月18日

　　临湘市财政局（制）

　　填报人（签名）：    江薇                      联系电话：15080970009