临湘市物资事务管理中心2022年度单位部门决算
目录
第一部分 临湘市物资事物管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市物资事务管理中心单位概况
一、部门职责
临湘市物资事物管理中心主要职能：负责管理本单位国有资产，处理改制后的遗留问题，维护企业稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市物资事务管理中心单位内设机构包括：办公室、党建室、综治室、财务室等机构。
（二）决算单位构成
临湘市物资事务中心没有二级预算单位，本决算为2022年临湘市物资事务中心单位本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计73.65万元。与上年相比，减少7.13万元，减少8.82%，主要因其他收入减少12.06万元，财政拨款收入增加4.93万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计73.65万元，其中：财政拨款收入50.11万元，占68.03%，其他收入23.54万元，占31.97%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计73.65万元，其中：基本支出73.65万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计50.11万元，与上年相比，增加4.93万元，万元，增长10.91%，主要是因为人员工资标准调整增加拨款3.53万元，死亡抚恤较上年增加拨款1.91万，减少年初结余资金0.51万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出50.11万元，占本年支出合计的68.03%，与上年相比，财政拨款支出增加4.93万元，增长10.91%，主要是因为人员工资标准调整增加拨款3.53万元，死亡抚恤较上年增加拨款1.91万，减少年初结余资金0.51万。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出50.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.42万元，占62.70%；社会保障和就业支出（类）支出16.06万元，占32.05%;住房保障支出（类）支出2.64万元，占5.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为32.96万元，支出决算数为50.11万元，完成年初预算的413.54%，其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
2022 年预算数为26.81万元,支出决算数31.42万元，完成预算的117.19%，决算支出数大于年初预算数的主要原因是人员工资的调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2022 年预算数为3.51万元，支出决算数3.51万，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）
年初预算数为0万元，决算支出数为12.55万，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算支出数大于年初预算数的主要原因是追加了死亡人员抚恤。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
年初预算数为2.64万元，支出决算数2.64万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出50.11万元，其中：
人员经费49.56万元，占基本支出的98.90%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费0.55万元，占基本支出的1.1%，主要包括办公费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门非行政单位，也非参照公务员法管理的事业单位，因此，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2022年度单位整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
五、存在的主要问题
1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
２．预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。绩效管理专业知识和能力存在不足。
３．内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
