目录
第一部分 临湘市120医疗急救指挥中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市120医疗急救指挥中心概况
一、 部门职责
（一）主要职能：其主要职责是接受呼救并接受呼救并进行分诊;收集、处理和贮存社会急救信息;协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作:组织开展急救知识、技能宣传、培训和咨询工作;应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动，大型集会提高教治保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。120医疗急救指挥中心内设机构包括：财务室、办公室、控制室、档案室四个科室。
（二）决算单位构成。120医疗急救指挥中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：120医疗机急救指挥中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计129.63万元。与上年相比，增加42.22万元，增长48.3%，主要是因为财政投入增加及事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计129.63万元，其中：财政拨款收入25万元，占19.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入104.59万元，占80.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计129.63万元，其中：基本支出129.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计25万元，与上年相比，增加24万元,增长2400%，主要是因为财政增加工资、社保及工作经费的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24万元，增长2400%，主要是因为因为财政增加工资、社保及工作经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占4%；卫生健康支出（类）支出23万元，占92%;其他支出（类）支出1万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位发展需要追加投入。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提供基本公共卫生服务宣教经费。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位发展需要追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出25万元，其中：
人员经费0万元，占基本支出的0%,无人员经费开支。
公用经费25万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数（或者上年决算数）持平。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额52.31万元，其中：政府采购货物支出52.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求做到严格常态化急救工作，急救车辆随时待命，急救系统保持畅通，并组织开展急救知识、技能宣传、培训和咨询工作。工作上做到急救电话一定能打通，急救车辆一定能快速转运，并从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，做到零容忍，零失误。同时对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，评价等级为优秀。
（三）存在的问题及原因分析
加强预算管理，科学编制预算，随着人们生活水平逐步提高。需财政加大对各项资金的投入。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度120急救中心整体支出绩效自评报告
二、2023年临湘市120医疗急救指挥中心
三、2023年120急救中心支出绩效评价评分表（整体+项目）
