2023年度
临湘市救助站部门决算
目录
第一部分临湘市救助站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市救助站概况
一、 部门职责
（一）临湘市救助站是提供收容救助服务，稳定社会治安秩序，负责全市范围内，收容救助流浪乞讨的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市救助站内设机构包括：办公室、财务室、业务室、医务室、信息登记室，共五个科室。临湘市救助站共有干部职工12人。其中：在职人员9人，退休人员3人。
（二）决算单位构成。临湘市救助站只有本级，没有其他决算单位，因此纳入2023年部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计186.28万元。与上年相比，增加60.72万元，增长48.36%，主要是因为流浪乞讨人员救助支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计186.28万元，其中：财政拨款收入145.50万元，占78.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.78万元，占21.89%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计186.28万元，其中：基本支出186.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计145.50万元，与上年相比，增加19.94万元,增长15.88%，主要是因为流浪乞讨人员救助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出145.50万元，占本年支出合计的78.11%，与上年相比，财政拨款支出增加19.94万元，增长15.88%，主要是因为流浪乞讨人员救助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出145.50万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出140.31万元，占96.44%；卫生健康（类）支出2.07万元，占1.42%；住房保障（类）支出3.11万元，占2.14%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为54.31万元，支出决算数为145.50万元，完成年初预算的267.91%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为44.72万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的72.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为94.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员的救助费支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出145.50万元，其中：
人员经费128.72万元，占基本支出的88.47%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16.78万元，占基本支出的11.53%，主要包括办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2023 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出16.78万元,比年初预算数增加14.98万元，增长832.22%。主要原因是：主要用于单位的办公费、水电费等开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出145.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出186.28万元，其中：基本支出186.28万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为95.95万元，执行数为186.28万元，完成预算的194.14%。绩效目标完成情况：一是流浪乞讨人员救助管理工作。严格按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的要求开展救助管理工作，2023年共救助求助人员1136人次，其中：老、弱、残461人次。专车护送受助人员返乡30于人次，其中省外送返人员6人次，未出现一起因救助工作不到位或服务态度差的投诉。完成一名无名氏（女）落户临湘的相关工作，同时之前落户在救助站的无名氏户籍也全部按政策要求转至市社会福利中心监管；二是落实未巡先改工作。认真落实省委巡视办未巡先改工作任务整改方案的通知要求，认真开展专项整治工作，针对救助站所涉及的六个方面的内容，救助站认真开展自查自纠，并将自查出现的问题积极整改，同时将整改结果装订成册报驻局纪检组报告；三是开展救助开放日活动。今年6月19日是全国第十一个救助机构开放日，临湘市救助站举办了“科技赋能筑大爱·温情救助守初心”为主题的开放日活动，向广大市民发放宣传手册和救助告知卡，工作人员现场宣传讲解主动救助、保护性救助、人性化救助等理念和做法，普及寻亲知识，进一步推广了解救助工作。活动当天我站共展出救助工作介绍展板4块，发放宣传手册、告知卡1000余份。此次活动全方位展现了我市救助理念与政策内容，传递了救助管理工作正能量，收到了广大市民的点赞；四是开展“夏日送清凉”专项救助行动。7月1日起我站在全市范围内启动了“夏日送清凉”专项救助行动，该行动至9月30日结束，主要针对生活无着流浪乞讨人员以及因务工不着、寻亲不遇、被偷被骗等原因而陷入困境、居无定所、流落街头的生活无着人员及时得到救助服务，让他们在夏季高温炎热天气感受到党和政府的关爱，为更好的落实上级要求，我站集中采购了防暑降温物资和食品饮水，用于发放给求助对象。并有针对性的回访了我市送返回家特困对象；五是开展“寒冬送温暖”专项救助行动。11月1日起我站在全市范围内启动了“寒冬送温暖”专项救助行动，主要针对流浪乞讨、务工不着、寻亲不遇、被盗被抢等各类临时遇困人员及时得到有效求助服务，让困难群众在寒冬中感受到党和政府的温暖社会的关爱，确保安全过冬。对不愿到救助管理机构求助的流浪乞讨人员，将根据实际情况提供必要的食品、衣物、保暖用品和防疫物资，同时留下详细求助方式。我站为认真做好本次专项行动，特意采购了一批食品、防寒物资和防疫物资，用于发放给求助对象，确保流浪乞讨、遇困人员能安全越冬。并制定了《临湘市救助站极端天气救助管理工作应急预案》，预案的制定更加有效的保障了这一特殊群体生命安全，同时在全市范围内发布了倡议书，让更多了热线市民参与进来，共同关爱流浪乞讨人员力提升民政资金的社会效益。
（三）存在的问题及原因分析
职业乞讨人员劝助难。街面流浪乞讨人员的管理，一直是救助管理工作中的难点，也是媒体关注，百姓关心的热点。目前，老百姓对是否应该救助街面流浪乞讨人员存在着两种截然不同的想法：一种认为政府必须管，一旦街面出现乞讨人员就是不作为；另一种认为政府不用管，乞讨并不犯法，不让他们乞讨就是乱作为, 这让救助管理工作处于非常尴尬的境地。同时,全国范围内没有明确的管控区，管理职业乞讨行为没有立法支持，没有处罚依据，只能以劝助为主，不能强制管理，导致劝离后又返，甚至购票送上返乡车辆后,过几天又出现在原乞讨地，更有甚者直接无视救助工作者的劝导，如此往复，成效不佳，工作被动。
下一步改进措施：
进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金使用效率。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
