目录
第一部分 临湘市卫生进修学校部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市卫生进修学校部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）培养卫生技术人员。
（二）促进卫生事业发展。
（三）负责正规化、系统化培训基层卫生专业技术人员。
（四）搞好在职人员再教育及乡村医生培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市卫生进修学校单位内设机构包括：办公室、财务室。
（二）决算单位构成。临湘卫校进修学校单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市卫生进修学校单位本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计52.31万元。与上年相比，减少13.42万元，减少20.42%，主要是因为帮扶款及维修项目的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计52.31万元，其中：财政拨款收入28.95万元，占55.34%；其他收入23.36万元，占44.66%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计52.31万元，其中：基本支出48.31万元，占92.35%；项目支出4万元，占7.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计28.95万元，与上年相比，增加5.6万元,增长23.98%，主要是因为追加预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出28.95万元，占本年支出合计的55.34%，与上年相比，财政拨款支出增加5.6万元，增长23.98%，主要是因为追加预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出28.95万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出28.95万元，占100%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为14.83万元，支出决算数为28.95万元，完成年初预算的195.21%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本公共卫生项目资金。
2、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为14.83万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的149.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算经费。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出24.95万元，其中：
人员经费22.94万元，占基本支出的91.94%,主要包括基本工资、绩效工资。
公用经费2万元，占基本支出的9.9%，主要包括办公费、印刷费支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运用维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出2万元，比上年决算数减少8.13万元，降低80.26%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.65万元，用于开展各项业务工作培训，人数340人，内容为基层卫生专业技术人员的系统培训、乡村医生培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额的的百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位在基本支出及专项资金管理方面严格按照各级财政部门的管理要求开展工作,核算规范,管理严格。认真贯彻落实国家和各级政府部门有关政策精神,完成了市委、市政府、市人大、市政协下达的各项工作任务。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优
（三）存在的问题及原因分析
1、因政策问题，学校不能进行全日制教学，所以学校无事业性收入，学校日常经费非常紧张。
2、困财政投入少，工资发放困难，学校日常开支经费紧张。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
附件：
