目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市血吸虫病防治专科医院概况
一、 部门职责
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、做好血吸虫病查治预防、抢治和鉴定工作，负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市血吸虫病防治专科医院单位内设机构包括：办公室、财务室、医保办、门诊、内科、外科、药剂科、功能科共8个科室。
（二）决算单位构成
2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市血吸虫病防治专科医院本级预算，不包含下属二级预算单位预算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1126.32万元。与上年相比，减少759.27万元，减少67.42%，主要是因为我院2022年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1126.32万元，其中：财政拨款收入450.56万元，占40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入675.76万元，占60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1126.32万元，其中：基本支出1126.32万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计450.56万元，与上年相比，减少778.37万元,减少63.34%，主要是因为我院2022年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控经费收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出450.56万元，占本年支出合计的40%，与上年相比，财政拨款支出减少778.37万元，减少63.34%，主要是因为我院2022年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出450.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.43万元，占8.31%；卫生健康支出386.08万元，占85.69%；住房保障支出25.6万元，占5.68%；其他支出1.45万元，占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为355万元，支出决算数为450.56万元，完成年初预算的126.92%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.16万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公立医院支出（项）年初预算为305.6万元，支出决算为291.86万元，完成年初预算的96%，主要原因是人员调出及退休异动后人员经费的减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的200%，主要原因是拨入我院2022年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.48万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的97%，主要原因人员调出减少的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出450.56万元，其中：
人员经费306.91万元，占基本支出的68.12%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费143.65万元，占基本支出的31.88%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.13万元，支出决算为2.54万元，完成预算的31.24%，决算数小于预算数的主要原因是合理资金管理，严格按照公务用餐规定，保障了公务接待费的减少以及公务用车运行维护费的减少，与上年相比减少0.05万元，减少1.96%,减少的主要原因是严格按照公务用餐规定，保障了公务接待费的减少以及公务用车运行维护费的减少。
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为0.51万元，完成预算的14.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用餐规定，保障了公务接待费的资金合规性，与上年相比减少0.05万元，减少11%,减少的主要原因是严格按照公务用餐规定，保障了公务接待费的资金合规性。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为4.53万元，支出决算为2.04万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是合理资金管理，严格按照公务用车规定，保障了公务用车运行维护费的减少，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03万元，占75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组22个、来宾136人次，主要是医疗业务联系发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.04万元，主要是车辆运行维护费，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市血吸虫病防治专科医院为财政补助事业单位，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费10000万元，用于开展以来业务培训，人数24人，内容为医疗业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
