2024年度
临湘市血吸虫病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件1：临湘市血吸虫病预防控制中心2024年度部门决算公开表
附件2：临湘市血吸虫病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评报告
附件3：临湘市血吸虫病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评表
附件4：临湘市血吸虫病预防控制中心2024年查灭螺经费项目资金绩效评价报告
附件5：临湘市血吸虫病预防控制中心2024年查灭螺经费项目资金绩效自评表
第一部分
临湘市血吸虫病预防控制中心
概况
一、部门职责
临湘市血吸虫病预防控制中心隶属于临湘市卫健局，为人民身体健康提供血吸虫病防治管理保障。负责宣传贯彻湖南省血吸虫病防治管理条例等有关的法规、督促检查并对违反法规行为实施处罚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市血吸虫病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务股、业务股、党建办。
（二）决算单位构成。临湘市血吸虫病预防控制中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市血吸虫病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1：临湘市血吸虫病预防控制中心2024年度部门决算公开表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计965.69万元。与上年相比，减少48.18万元，降低4.75%，主要是因为本年度项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计965.69万元，其中：财政拨款收入899.12万元，占93.11%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入66.57万元，占6.89%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计965.69万元，其中：基本支出594.29万元，占61.54%；项目支出371.40万元，占38.46%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计899.12万元，与上年相比，增加48.16万元,增长5.66%，主要是因为本年度根据政策核增了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出899.12万元，占本年支出合计的93.11%，与上年相比，财政拨款支出增加48.16万元，增长5.66%，主要是因为落实国家政策性调资要求，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出899.12万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出835.06万元，占92.88%；社会保障和就业（类）支出45.41万元，占5.05%；住房保障（类）支出18.65万元，占2.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为434.74万元，支出决算数为899.12万元，完成年初预算的206.81%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为42.62万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为349.37万元，支出决算为442.35万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终综合绩效考评奖金指标没有纳入年初预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为371.40万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于中央资金，没有纳入年初预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出527.72万元，其中：
人员经费489.52万元，占基本支出的92.76%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费38.20万元，占基本支出的7.24%，要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比）其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2024 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出38.20万元，比上年决算数增加了31.30万元，增加了453.62%。主要原因是：为落实上级部门关于全市血吸虫病消除及巩固县项目的工作要求，本单位职能任务加重，相应的办公费用、印刷费、差旅费、办公材料耗材等日常运行经费支出出现刚性增长；2023年单位严格执行“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，加之部分运行费用结算周期影响，导致上年决算数相对较低，使得本年度的增长幅度显得尤为突出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额130.00万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额130.00万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额120.00万元，占授予中小企业合同金额的92.31%。货物采购授予中小企业合同金额80.00万元占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额50.00万元占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金371.40万元。其中，一般公共预算项目3个371.40 万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况组织对所属单位2024年度“中央补助血吸虫病防治经费项目”、“查灭螺经费”、“卫生防疫津贴”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出371.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数965.69万元，执行数965.69万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是扎实开展血吸虫病防治工作；二是积极做好坚守防治底线，落实急血防控措施；三是按步推进血吸虫病达标消除工作；四是落实同步机制，创新联防联控工作；五是坚持整体联动，推进专项项目工作；六是进一步扎实推进现症病人（含晚血病人）随访管理工作，完善病人救治管理；七是有序推进血吸虫病监测工作；八是进一步加强筑牢群众基础，深入开展健教宣传工作。发现的主要问题及原因：一是财政经费投入不足。血控中心机构属公益一类事业单位，没有收入来源，财政编制人员经费有限，导致血吸虫病防治工作开展较难；二是在专业技术人员得不到补充，队伍老化，青黄不接；三是内部管理制度有待进一步完善，各项管理水平有待提高，单位制度在执行过程中存在一定偏差，需加强和完善。一是加大财政投入力度，确保全额保障编制人员经费落地；二是引进优秀预防、公卫专业技术人员，通过四海揽才从高等院校引进或招考的专业技术人员，提升血吸虫病防治工作质量；三是规范账务处理，提高财务信息质量；加强部门工作沟通，协调各项职能。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训。二是部门评价结果查灭螺经费项目全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100.00%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：我市所辖区域螺情分布情况，虽然灭螺药物的效果比较好，但耗资较大，加之有螺环境地形复杂，有的地方水源缺乏，这样直接影响灭螺效果。下一步改进措施：一是加强对疫区村民血防知识教育，开展多种形式的宣传方式，进一步提高自我保护意识，在有螺区增加禁牌的竖立，在有螺地段常年设置血防哨卡，劝阻下水人员，对必须下疫水的渔船民以及防汛人员发放防护药膏，提高正确行为率，实施钉螺调查责任制，规范查螺方法，对查螺人员实施责任追究制，近可能早发现，早消灭，避免疫情扩大；二是继续协调相关部门综合治理措施，彻底改变钉螺孳生环境，例如垸内采用沟渠硬化、挖精养渔池、垸外抬洲降洲、兴林抑螺等，加强毗邻疫区的联防联控，严密监控螺情变化，适时调整联防防控方式，开展群防群控。改变生产生活方式，远离疫水，管理好水源和粪便，控制和减少传染源污染水源，例如改水改厕，以机代牛，封洲禁牧，建安全牧场等。三是事前绩效评估结果2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
对评价结果为“优”的项目，在申报2025年预算时应优先保障，在预算额度上给与适当增长。将绩效自评结果作为对财务人员和项目管理人培训的典型案例，总结经验教训，提升全员绩效管理意识和业务水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十三、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
二十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
二十一、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
二十二、车辆维修保养费：指运输车辆进行各级保养工作、修理所发生的工科费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门决算公开表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告
三、2024年度部门整体支出绩效自评表
四、2024年度查灭螺经费项目绩效报告
五、2024年度查灭螺经费项目绩效自评表
临湘市血吸虫病预防控制中心2024年整体支出绩效评价自评报告.docx
2024年临湘市血吸虫病预防控制中心部门整体支出绩效评价评分表.xls