2021年度
临湘市血吸虫病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市血吸虫病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市血吸虫病预防控制中心概况
一、部门职责
临湘市血吸虫病预防控制中心隶属于临湘市卫健局，为人民身体健康提供血吸虫病防治管理保障。负责宣传贯彻湖南省血吸虫病防治管理条例等有关的法规、督促检查并对违反法规行为实施处罚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市血吸虫病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务股、业务股、党建办。
（二）决算单位构成。临湘市血吸虫病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市血吸虫病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计630.40万元。与上年相比，减少665.21万元，减少51.34%，主要是因为单位的人员减少、职能的调整，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计630.40万元，其中：财政拨款收入630.40万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计630.40万元，其中：基本支出467.90万元，占74.22%；项目支出162.49万元，占25.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计630.40万元，与上年相比，减少665.21万元,减少51.34%，主要是因为单位的人员减少、职能的调整，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出630.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少665.21万元，减少51.34%，主要是因为单位的人员减少、职能的调整，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出630.40万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出630.40万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为630.40万元，支出决算数为630.40万元，完成年初预算的100%，其中：
1．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为467.90万元，支出决算为467.90万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致。
2．卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生专项（项）。
年初预算为162.49万元，支出决算为162.49万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出467.90万元，其中：人员经费441.00万元，占基本支出的94.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费26.91万元，占基本支出的5.75%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。人员经费比上年增加107.56万元增长32.26%，主要原因是：人员工资福利的增长所致；公用经费比上年增加减少149.33万元，降低84.73%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行决算，决算数与预算数一致。与上年相比减少0.58万元，减少61.05%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组8个、来宾20人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市血吸虫病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出26.91万元，比上年减少149.33万元，降低84.73%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.23万元，用于血吸虫病防治联防联控、查灭螺工作、防急感工作督查等会议，人数38人，内容为血吸虫病防治工作；开支培训费0.30万元，用于开展血吸虫病防治知识培训，人数100人，内容为血吸虫病防治知识、法律、法规、血吸虫病监测工作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件1：临湘市血吸虫病预防控制中心部门决算表.xls
附件2、血吸虫病预防控制中心财政支出绩效评价自评报告.doc