2024年度临湘市社会保险
服务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市社会保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市社会保险服务中心概况
一、部门职责
我市社会保险服务中心主要负责全市养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市社会保险服务中心内设机构包括：本单位共有11个股室，包含：办公室、财务室、档案室、信息室、党建办、农垦企业养老保险股、待遇审核股、灵活就业股、审计稽核股、视频建模股、事业征缴股。
（二）决算单位构成。临湘市社会保险服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市社会保险服务中心本级。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计677.49万元。与上年相比，增加134.60万元，增长24.79%，主要是因为对退役士兵生活困难补助纳入决算。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计677.49万元，其中：财政拨款收入671.44万元，占99.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.05万元，占0.89%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计677.49万元，其中：基本支出677.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计671.44万元，与上年相比，增加129.41万元,增长23.88%，主要是因为对退役士兵生活困难补助纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出671.44万元，占本年支出合计的99.11%，与上年相比，财政拨款支出增加129.41万元，增长23.88%，主要是因为对退役士兵生活困难补助纳入决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出671.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出650.42万元，占96.87%；住房保障支出21.02万元，占3.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为27698.17万元，支出决算数为671.44万元，完成年初预算的2.42%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行包含基本工资。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是管理事务包含津贴补贴发放。。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为410.12万元，支出决算为395.21万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本工资在行政运行经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24749.03万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的0.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是对机关事业单位基本养老保险缴费未纳入决算。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他退役安置支出未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出未纳入预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出671.44万元，其中：
人员经费474.51万元，占基本支出的70.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费196.93万元，占基本支出的29.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.51万元，完成预算的72.33%；与上年相比减少2.44万元，降低27.26%。决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。决算数小于上年数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务接待费支出预算为9万元，支出决算为6.51万元，完成预算的72.33%；与上年相比减少2.44万元，降低27.26%。决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。决算数小于上年数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。2024年度共接待来访团组130个、来宾814人次，主要是养老保险业务经办、交流、检查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算一致。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额44.88万元，其中：政府采购货物支出44.88 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金147万元。其中，一般公共预算项目2 个147 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数677.49万元，执行数677.49万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是企业参保人数94000人（包含退休人员）；二是城乡居保参保人数225200人（包含退休）。发现的主要问题及原因：财政资金的使用方面，我们需要严格把关。下一步改进措施：一是加强相关人员业务学习；二是严格财务审核。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
