临湘市交通运输综合执法大队2022年度部门决算
目 录
第一部分 临湘市交通运输综合执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市交通运输综合执法
大队概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。
2.制定全市交通运输综合行政执法的程序并组织规范实施。
3.负责执法设施，执法装备和执法服装的管理工作。负责综合执法科技创新和信息化工作。
4.负责全市建管公路路政、县内道路运政和治理超限超载的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。
5、负责市内公路水运工程质量监督、渔船检验和监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概(预)算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。
6.负责交通运输行业安全执法工作:参与交通运输安全事故调查和应急处置工作:参与保障国家重点物资道路，紧急客货运输，军事和抢险救灾物资等运输有关工作。
7.完成上级及市委，市政府交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。交通运输综合执法大队内设机构包括：办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室。
（二）决算单位构成。交通运输综合执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：交通运输综合执法大队本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1172.87万元。与上年相比，增加885.08万元，增长307.54%，主要是因为：1、系统内部人员大幅度调整，2、增加了治超专项经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1172.87万元，其中：财政拨款收入1021.51万元，占87.09%；其他收入151.36万元，占12.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1172.87万元，其中：基本支出1172.87万元，占100%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1021.51万元，与上年相比，增加733.72万元，增长254.95%，主要是因为：1、系统内部人员大幅度调整，人员经费和公用经费相应增加；2、增加了治超专项经费收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1021.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加733.72万元，增长254.95%，主要是因为：1、系统内部人员大幅度调整，增加了人员经费及公用经费的支出，2、增加了治超专项经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1021.51万元，主要用于交通运输（类）支出1021.51万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为704.03万元，支出决算数为1021.51万元，完成年初预算的145.09%，其中：
1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为704.03万元，支出决算为493.31万元，完成年初预算的70.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为：1、部门内人员退休，工资福利性支出减少；2、增加了治超专项经费支出。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费及公用经费的支出。
3、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为499.21万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费及公用经费的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1021.51万元，其中：
人员经费793.79万元，占基本支出的77.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、其它社会保险以及住房公积金等；人员经费比上年增加521.20万元，原因是：1、系统内部人员大幅度调整，增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、其它社会保险以及住房公积金等各项支出；2、增加了治超专项经费支出。
公用经费227.72万元，占基本支出的22.29%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、会议费、专用材料费、租赁费、公务用车运行与维护费等。公用经费比上年增加212.53万元，原因是：1、系统内部人员大幅度调整，增加了办公费、水电费、差旅费、专用材料费（执法服装）、工会经费、公务用车运行维护费（执法车）等支出；2、增加了治超专项经费支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为31.00万元，完成预算的88.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.95万元，增长190%，增长的主要原因是增加了治超专项经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年持平的主要原因是主要是我单位从严控制“三公”经费开支，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占3.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元，占96.77%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组6个、来宾71人次（精确到个位数），主要是各市县执法交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30万元，其中：公务用车购置费0万元。新增公务用车0辆。公务用车运行维护费30万元，主要是执法车用油款、维修费及保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出227.72万元，比上年增加212.52万元，增长139.82%。主要原因是：1、系统内部人员大幅度调整，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、会议费、专用材料费等各项支出大幅度提高，2、增加了治超专项经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1万元，用于召开各运输部门安全生产会，人数50人；执法人员年终总结会，人数93人；治超现场工作会，人数65人等，内容为宣传执法安全生产、一年工作总结及治超专项治理等；开支培训费0.5万元，用于开展执法培训，人数72人，内容为事业单位工作人员上岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本年度单位以服务为宗旨，坚持依法行政，着力优化运输市场,全年共组织专项行动9次，出动执法人员400余人次，检查各类运输车辆2万余台次，查处违法运输车辆995台次;盯住违法源头，强化管控,以G353、G107、临鸭公路、最江线为基础，盯紧重点道路、重点车辆、重点时段，实行24小时不间断错时错峰交叉流动巡查，尽一切可能让管控达到全覆盖;规范驾培、汽修市场，存在安全隐患的15家运输企业和7家驾培机构依法依规进行了较重的处罚;坚持党建引领，着力建设高质队伍。单位2022年年底决算收入1172.87万元，实际收入1172.87万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入1021.51万元；其他收入151.36元（局拨经费缺口）。2022年年底决算收入1172.87万元，实际支出1172.87万元，其中：1、人员经费支出925.14万元；日常公用经费247.73万元，项目资金0万元。顺利完成预期绩效目标任务；当年安排的资金都全部用在项目上，不存在虚列、套取、截留、挤占、挪作他用、私设“小金库”等问题；项目立项准确，重大开支都通过了政府采购或投资评审；资金的拨付等都有完整的审批程序和手续。在全年预算范围内圆满完成各项任务。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：1、预算绩效观念不深入,思想认识有误区，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,质量难以保证,开展自评时报喜不报忧和扬长避短；2、评价指标体系不完善,实际操作有难度既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端,导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时,针对性不是很强,指标难以量化,评价缺乏依据,直接影响绩效评价的质量；3、评价结果运用不充分,推动作用有局限预算绩效管理的追责问效机制还不完善、预算绩效结果的透明度不太高、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。
建议：1、加强宣传引导,强化绩效观念；2、完善指标体系,规范评价标准；3、强化运行监管,突出结果导向。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
