2024年度环卫中心部门决算公开
目 录
第一部分 环卫中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
环卫中心部门（单位）概况
一、部门职责
负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 临湘市市容环境卫生服务中心内设机构包括：纳入2024年部门决算编制范围包括：环卫中心本级下设城东所、城西所、垃圾场、办公室、人事股、财务室、党建办公室等。
（二）决算单位构成 临湘市市容环境卫生服务中心2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市市容环境卫生服务中心单位本级。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3677.14万元。与上年相比，增加100.85万元，增长2.82%，主要是因为增加了垃圾分类项目资金及霾尘净药剂资金
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3677.14万元，其中：财政拨款收入3486.75万元，占94.82%；其他收入190.39万元，占5.18%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3677.14万元，其中：基本支出3677.14万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3677.14万元，与上年相比，增加100.85万元,增长2.82%，主要是因为增加了垃圾分类项目资金及霾尘净药剂资金
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2748.83万元，占本年支出合计的74.75%，与上年相比，财政拨款支出减少827.46万元，降低23.14%，主要是因为2024年部分财政拨款调入政府性基金预算财政拨款收入中。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2748.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2596.62万元，占93.73%；社会保障和就业（类）支出74.06万元，占3.36%;住房保障（类）支出78.15万元，占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2748.83万元，支出决算数为2748.83万元，完成年初预算的100%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为2301.85万元，支出决算为2142.4万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为318.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整
3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为61.65万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整.
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为26.28万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的48.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整.
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数是实际发生数。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.06万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的56.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整.
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为30.82万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的22.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整.
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.24万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的22.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无编职工社会保障未纳入预算，决算数是按财政下达指标数取数，其余数额在其他科目调用。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2748.83万元，其中：
人员经费1619.62万元，占基本支出的58.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1129.21万元，占基本支出的41.08%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、环卫设施维修费、环卫生产车辆及设备油料费、城乡中转站运行经费及垃圾场滤透液运营费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少5万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。决算数小于上年数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
2、公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是费用科目做了调整。
3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%'决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入737.92万元；年初结转和结余0万元；支出737.92万元，其中基本支出737.92万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为737.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1129.21万元，比上年减少512.35万元，27.38%，主要原因是：主要是因为决算对该类款项进行了细分调整。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆、特种专业技术用车41辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2024年是我局积极投身城市文明创建，全面提升工作标准，大力创新工作方式，推动城市环卫事业实现稳中求进的重要一年。一年来，在上级部门的正确领导和全体干部群众的共同努力下，我局紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式，持之以恒打造环境卫生品质之城，圆满完成了政府工作报告 、全国城市文明创建、为民办实事等工作中涉及我局的目标任务，城市环境卫生得到各级领导的高度好评和广大市民的一致认可。让环卫的知名度和美誉度稳步上升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
一是进一步加大环卫人员培训力度，通过多形式多途径，对环卫人员进行培训，并加强监管和考核力度；二是争取财政预算，提高从业人员待遇，强化人员的稳定性，促进环卫保洁健康运作，可持续运行;三是拓宽环卫工人招聘渠道，吸引相对年轻劳动力进入环卫队伍，逐步解决环卫从业年龄结构老化的问题。进一步加强社会宣传力度，增强市民环卫意识、监督意识鼓励社会共同参与。一方面，加强对环境卫生保持工作的宣传，营造一种人人保护环境的社会氛围，不断提高居民保护环境卫生的意识，减轻环境卫生清洁压力;另一方面，开展形式多样的宣传活动，提高环卫工作知晓率，增强市民环境意识、监督意识，进一步激发全社会共同参与。
（三）存在的问题及原因分析
主要存在的问题：由于经费的限制，影响部分环卫工作更好地进行，为了给市民更好的生活环境，打造更加秀美城市，建议以后每年根据工作量的增加适当增加设备更新经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
