2022年度
临湘市市容环境卫生服务中心
部门决算
目录
第一部分 临湘市市容环境卫生服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市市容环境卫生服务中心
概况
一、 部门职责
负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市市容环境卫生服务中心内设机构包括：纳入2022年部门决算编制范围包括：环卫中心本级下设城东所、城西所、垃圾场、办公室、人事股、财务室、党建办公室等。
（二）决算单位构成。临湘市市容环境卫生服务中心2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市市容环境卫生服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3820.71万元。与上年相比，减少357.75万元，减少8.56%，主要是因为2021年有垃圾场雨污分流与导排系统建设费用，所以2021年收支费用高于2022年。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3820.71万元，其中：财政拨款收入3820.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3820.71万元，其中：基本支出3820.71万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3820.71万元，与上年相比，减少357.75万元,减少8.56%，主要是因为2021年有垃圾场雨污分流与导排系统建设费用，所以2021年收支费用高于2022年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3820.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少357.75万元，减少8.56%，主要是因为2021年有垃圾场雨污分流与导排系统建设费用，所以2021年收支费用高于2022年。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3820.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3581.12万元，占93.73%；社会保障和就业（类）支出128.4万元，占3.36%;住房保障（类）支出111.19万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2268.3万元，支出决算数为3820.71万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为2111.98万元，支出决算为2511.7万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了新增路段保洁经费，及购置新环卫生产车辆等。
4、一般公共服务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为695万元无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。算数大于年初预算数的主要原因是：收到财政代编预算的审批拨付经费乡镇中转站运行经费355万元是，和列入政府购买服务项目的垃圾场渗透液运营费340万元。
5、一般公共服务支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为349.1万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年垃圾场安排了雨污分流与导排系统安排了部分建设经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为71.67万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的140.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无编职工社会保障未纳入预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.9万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休职工增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为53.75万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的206.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无编职工社会保障未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3125.71万元，其中：
人员经费1560.36万元，占基本支出的49.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1565.35万元，占基本支出的50.08%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、环卫设施维修费、环卫生产车辆及设备油料费、城乡中转站运行经费及垃圾场滤透液运营费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.23万元，减少10.31%,减少的主要原因是同城不予接待及厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.34万元，减少10.18%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占60%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组15个、来宾152人次，主要是异城接待环卫部位同仁调研学习及生产车厂家排查车况等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是修理费、油耗费及保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入695万元；年初结转和结余万元；支出695万元，其中基本支出695万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为695万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到财政代编预算的审批拨付经费乡镇中转站运行经费355万元是，和列入政府购买服务项目的垃圾场渗透液运营费340万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2260.35万元，比上年增加136.5万元，增加6.43%，主要原因是：2022年新增了保洁路段。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.09万元，培训人数20人用于开展环卫业务培训，主是参加省环境论坛及全省住建行业职业（保洁员)技能竞赛。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆、特种专业技术用车41辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年是我局积极投身城市文明创建，全面提升工作标准，大力创新工作方式，推动城市环卫事业实现稳中求进的重要一年。一年来，在上级部门的正确领导和全体干部群众的共同努力下，我局紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式，持之以恒打造环境卫生品质之城，圆满完成了政府工作报告 、全国城市文明创建、为民办实事等工作中涉及我局的目标任务，城市环境卫生得到各级领导的高度好评和广大市民的一致认可。让环卫的知名度和美誉度稳步上升。
(二）存在的问题及原因分析
主要存在的问题：由于经费的限制，影响部分环卫工作更好地进行，为了给市民更好的生活环境，打造更加秀美城市，建议以后每年根据工作量的增加适当增加设备更新经费。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
