2023年度
临湘市鸭栏电排站部门决算
目录
第一部分临湘市鸭栏电排站（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市鸭栏电排站概况
一、 部门职责
（一）为农业生产提供防洪排涝服务，负责鸭栏电排站、鸭栏泄洪闸、曾家汊泄洪闸等水利工程设施维护、管理和调度。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市鸭栏电排站设站长办公室、财务室、办公室，工会办公室。
（二）决算单位构成。临湘市鸭栏电排站2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市鸭栏电排站本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计225.89万元。与上年相比，增加63.64万元，增长39.22%，主要是因为维修养护费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计225.89万元，其中：财政拨款收入144.84万元，占64.12%；其他收入81.05万元，占35.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计216.67万元，其中：基本支出216.67万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计144.84万元，与上年相比，增加2.86万元,增长2.01%，主要是因为人员工资上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出144.84万元，占本年支出合计的64.12%，与上年相比，财政拨款支出增加2.86万元，增长2.01%，主要是因为人员工资上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出144.84万元，全部用于农林水（类）支出144.84万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为120.65万元，支出决算数为144.84万元，完成年初预算的120%，其中：
2023年度财政拨款支出年初预算数为120.65万元，支出决算数为144.84万元，完成年初预算的120%，其中：
1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为120.65万元，支出决算为144.84万元，完成年初预算的120 %，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加、工资调标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出144.84万元，其中：人员经费134.36万元，占基本支出的92.76%。主要包括奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工医疗保险、公务员医保补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.49万元，占基本支出的7.24%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、水费等。人员经费比上年减少1.87万元，原因是人员退休；公用经费比上年增加4.74万元，原因是维修养护经费增加。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市鸭栏电排管理站更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市鸭栏电排站单位性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于开展线上事业单位职工培训，人数14人；未举行各种节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
良好。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。
（三）存在的问题及原因分析
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
