临湘市农村经营管理中心2023年度部门决算
来源:临湘市政府门户网站   日期: 2024-09-25 08:57
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  2023年度

  临湘市农村经营管理中心

  部门决算

  目录

  第一部分 临湘市农村经营管理中心概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  临湘市农村经营管理中心

  概况

  一、 部门职责

  贯彻执行农业农村改革发展相关重大决策,深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的改革。负责落实农村土地承包改革,参与农村土地承包经营权确权工作,搞好土地流转合同鉴证,发布农村土地流转供求信息,指导农村土地有序流转,及时调处和仲裁农村土地承包经营纠纷;负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;负责指导农民合作经济组织、农业产业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;负责农宅基地管理与改革有关工作;指导农村集体资产和财务管理,开展本市范围内农村集体资产和财务审计工作,全面推行和完善村账乡代管、互联网+监督;负责贯彻执行党和国家有关农民负担的法律、法规,负责维护农民权益、监督减轻农民负担工作。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  临湘市农村经营管理中心内设机构包括:

  1、综合室

  2、业务股

  3、临湘市农村集体经济审计站

  4、临湘市农村土地流转服务中心。

  其中农村集体经济审计站和农村土地流转服务中心为中心下设事业单位不是财政预算单位,没有独立财务。

  (二)决算单位构成。临湘市农村经营管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:临湘市农村经营管理中心。

  第二部分

  部门决算表

  第三部分

  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计1014.12万元。与上年相比,增加481.94万元,增长47.52%,主要是因为上级项目资金的增加。

  二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计1014.12万元,其中:财政拨款收入1004.91万元,占99.09%;其他收入9.21万元,占0.91%。

  三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计1014.12万元,其中:基本支出166.45万元,占16.41%;项目支出847.67万元,占83.59%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计1004.91万元,与上年相比,增加495.57万元,增长49.31%,主要是因为上级项目资金的增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度财政拨款支出1004.91万元,占本年支出合计的99.09%,与上年相比,财政拨款支出增加495.57元,增长49.31%,主要是因为上级项目资金增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度财政拨款支出1004.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10.81万元,占1.08%;卫生健康(类)支出5.07万元,占0.5%;农林水(类)支出981.42万元,占97.66%;住房保障(类)支出7.61万元,占0.76%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2023年度财政拨款支出年初预算数为136.53万元,支出决算数为1004.91万元,完成年初预算的736.04%,其中:

  1、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

  年初预算为59.19万元,支出决算为76.47万元,完成年初预算的129.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员结构调整,新增工作人员两位。

  2、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

  年初预算为53.33万元,支出决算为57.28万元,完成年初预算的107.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员结构调整,新增工作人员两位,绩效奖增加,事业运行增加。

  3、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为165万元,无完成预算数百分比 (备注:由于预算数为 0 万元,无法计算完成预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了省级家庭农场和农民专业合作社项目经费。

  4、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为682.67万元,无完成预算数百分比 (备注:由于预算数为 0 万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了上级社会化服务项目经费。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为9.1万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的105.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员结构调整,新增两位工作人员。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为6.85万元,支出决算为7.61万元,完成年初预算的111.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员结构调整,新增两位工作人员。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%,决算数等年初预算数的主要原因是:年初预算与年末决算持平。 

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:年初预算与年末决算持平。

  9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为5.07万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:年初预算与年末决算持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度财政拨款基本支出157.24万元,其中:

  人员经费131.2万元,占基本支出的83.44%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

  公用经费26.04万元,占基本支出的16.56%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支 出与上年持平。

  公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比持平。

  公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为1.4万元,全年共接待来访团组50个、来宾350人次,主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,新增公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年临湘市农村经营管理中心无政府性基金收支。

  九、关于机关运行经费支出说明

  临湘市农村经营管理中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

  十、一般性支出情况说明

  2023年本部门开支会议费0.5万元,用于召开镇(街道)经管站长会议,人数26人,内容为安排步署镇(街道)农村经营管理、农村财务、土地管理、宅基地管理与改革等工作;开支培训费0.49万元,用于开展农村宅基地管理与改革培训,人数200人,内容为农村宅基地管理与改革业务指导。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2023年度“三公”公务接待经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元;预算管理方面,制度执行总体较为有效;资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好,预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的专项支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在专项资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,自评得分96分,评价等级为:“优”。(部门整体支出绩效自评报告见附件2)

  (二)存在的问题及原因分析

  1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  2、加强专项资金使用的监督管理,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

  第四部分

  名词解释

  一、……

  二、……

  三、……

  ………

  (名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

  第五部分

  附 件

  一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市农村经营管理中心.xlsx

2023年度部门(单位)整体支出.doc

附件3、支出绩效评价评分表(整体+项目)(1).xls