2023年度
临湘市团湾水资源保护中心部门决算
目录
第一部分 临湘市团湾水资源保护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市团湾水资源保护中心单位概况
一、 部门职责
（一）对已建水利工程正常运行提供管理保障，负责完成上级下达的蓄水任务；负责水库枢纽设施的管理和日常维护；负责水库的安全运行管理工作；负责水库的防洪蓄水工作；负责水库及灌区内水政管理工作；负责管理好灌区内水利已建工程设施；负责灌区渠道农田灌溉工作及长河的生态调蓄用水；负责库区水源地的管护。
（二）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务室、水政监察室。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市团湾水资源保护中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计383.66万元。与上年相比，增加250.51万元，增加188%，主要是因为上年其他收入资金没有计入决算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计383.66万元，其中：财政拨款收入155.55万元，占40.54%；其他收入225.10万元，占58.67%。政府性基金预算财政拨款收入30000元，占0.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计383.66万元，全部为基本支出383.66万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计155.55万元，与上年相比，增加22.4万元,增加16.82%，主要是因为决算对该类款项进行了细分调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出155.55万元，占本年支出合计的40.54%，与上年相比，财政拨款支出增加22.4万元，增加16.82%，主要是因为决算对该类款项进行了细分调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出155.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.12万元，占8.43%；社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出12.3，占7.9%。住房保障（类）支出9.23万元，占5.93%；农林水（类）行政运行支出94.44万元，占60.71%。卫生健康（类）支出6.15万元，占3.95%，其他社会保障和就业支出0.81万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为155.55万元，支出决算数为225.1万元，完成年初预算的144.71%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.12万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为170.29万元，支出决算为120.41万元，完成年初预算的70.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为6.16元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.项目支出：2023年本部门项目支出决算12万，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，全部为水库维修（护）费项目支出12万元，主要用于水库基本维（护）和设备维（护）方面及水库日常养护维修的费用，项目支出决算与2022年持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出120.41万元，其中：
人员经费120.41万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数
与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市忠防水资源保护中心性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年以来，我中心按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，群众满意度高。规范了各项资金运行，提高了资金使用效益。
（二）部门整体支出绩效情况
1、保障了临长供水、忠防、桃矿、云湖等乡镇街道的源水供应，日常工作中保障了供水管道的排查维修不出问题。
切实履行防汛主体责任，织牢“人防、物防、技防”保障网，全天候值班值守、全时段监测预警、全过程督查督导，扎实做好防旱抗旱工作。 水政执法从严从紧，持续高压打击河道非法采砂，非法倒填事件，查处水事违法行为12起。
2、强化内部管理。大力推进信息化建设。开展文明创建。认真做好资料收集、氛围营造等省级文明创建工作，圆满完成任务。
（二）存在的问题及原因分析
一是由于我单位对多个乡镇进行供水，管道拉伸较长，压力较大，容易导致水管爆裂，导致维修经费太大，单位属于公益性事业单位，没有其他收入，维修资金没有任何来源。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附 件
