2023年度
临湘市长江大堤养护中心
部门决算
目录
第一部分 临湘市长江大堤养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市长江大堤养护中心
概况
一、部门职责
临湘市长江大堤养护中心是我市长江大堤专职管理机构，主要是担负我市38.5公里长江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附属建筑物的维护、管理、工程计划方案和防洪保安工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市长江大堤养护中心内设机构包括：办公室、政工股、计财股、工程股、党建办、工会、堤防所、电排站、长江护岸服务中心。
（二）决算单位构成。临湘市长江大堤养护中心2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市长江大堤养护中心本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1594.82万元。与上年相比，减少10.60万元，减少0.66%，主要是因为人员退休工资福利收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1594.82万元，其中：财政拨款收入1151.35万元，占72.19%；其他收入443.47万元，占27.81%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1594.82万元，其中：基本支出1136.17万元，占71.24%；项目支出458.65万元，占28.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1151.35万元，与上年相比，减少47.67万元,减少3.98%，主要是因为人员退休工资福利收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1151.35万元，占本年支出合计的72.19%，与上年相比，财政拨款支出减少47.67万元，减少3.98%，主要是因为人员退休工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1151.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出101.60万元，占8.82%；农林水支出（类）支出983.07万元，占85.39%；住房保障支出（类）支出66.68万元，占5.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1062.24万元，支出决算数为1151.35万元，完成年初预算的108.39%，其中：
1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为883.77万元，支出决算为980.07万元，完成年初预算的110.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综合绩效奖及工资调标，人员经费调增。
2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项)
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于预算数主要原因是：财政追加了3万元的人居环境整治经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为114.46万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，缴费减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于预算数主要原因是：部分自筹人员由于无经费来源，利用一般公共预算资金缴纳了职业年金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
年初预算为7.31万元，支出决算为2.93万元，完成预算的40.08%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，缴费减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为56.69万元，支出决算为66.68万元，完成预算的117.62%，决算数大于预算数的主要原因是：财政只预算了7%，实际是按照12%缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1057.35万元，其中：
人员经费1040.72万元，占基本支出的98.43%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费16.63万元，占基本支出的1.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比减少1.35万元，减少53.78%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，减少2.47%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.33万元，减少78.24%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占68.10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.37万元，占31.90%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组20个、来宾199人次，主要是接受相关部门检查及指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市长江大堤养护中心单位性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.15万元，用于召开安全生产会议，人数38人，内容为堤防、电排安全生产会议；开支培训费2.72万元，用于开展干部职工业务技能培训，人数109人，内容为干部职工业务技能培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额641.78万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出641.78万元。授予中小企业合同金额641.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额641.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
进一步加强制度建设，提升自评质量，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位管理工作水平。
（二）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得93分，评价待级为“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
