2024年度
临湘市铁山咀电排站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门整体支出绩效自评报告
第一部分
部门概况
一、部门职责
（一）负责黄盖湖区域防洪排涝。
（二）组织对所属机电设备进行维护及保养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市铁山咀电排站内设机构包括：办公室、财务室、人事科、工会。
（二）决算单位构成。临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2024年度部门决算编制范围的只有铁山咀电排站本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计839.33万元。与上年相比，增加192.22万元，增长29.7%，主要是因为项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计787.81万元，其中：财政拨款收入523.01万元，占66.4%；其他收入264.8万元，占33.6%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计839.33万元，其中：基本支出494.92万元，占59%；项目支出344.41万元，占41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计549.51万元，与上年相比，增加135.64万元,增长32.77%，主要是因为工程项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出546.51万元，占本年支出合计的65.11%，与上年相比，财政拨款支出增加162.14万元，增长42.18%，主要是因为工程项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出546.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.46万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出38.61万元，占7.06%；卫生健康（类）支出18.27万元，占3.34%;农林水（类）支出467.92万元，占85.62%;住房保障（类）支出17.25万元，占3.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为310.66万元，支出决算数为546.51万元，完成年初预算的175.92%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.34万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）。
年初预算为2.38万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.17万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。
5、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）。
年初预算为236.52万元，支出决算为243.49万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整。
6、农林水支出（类）水利支出（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.93万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了年终绩效奖金。
7、农林水支出（类）水利支出（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防汛经费。
8、农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了维修养护资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出400.02万元，其中：
人员经费382.76万元，占基本支出的95.69%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、抚恤金及奖励金。
公用经费17.26万元，占基本支出的4.31%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。我单位2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；支出3万元，均为项目支出。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境整治经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额83.67万元，其中：政府采购货物支出53.5 万元、政府采购工程支出19.2万元、政府采购服务支出10.97万元。授予中小企业合同金额83.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金839.33万元。其中，一般公共预算项目1个381.16万元，占一般公共预算支出总额的120.27%；专项资金预算项目2个341.41万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）；政府性基金预算项目1 个3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）；社会保险基金预算项目1 个56.88 万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果
2024年度本单位整体支出全年预算数373.79万元，执行数494.92万元，完成预算的132.4%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”（评分表见附件2-1）。
（三）评价结果应用情况
2024年度我单位存在的主要问题是公用经费及维修养护等专项资金未纳入财政预算管理，建议2025年度实行零基预算。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各行政单位和参公管理的事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
部门整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：铁山咀电排站2024年部门整体支出绩效自评报告
