2024年度药菇山国有林场部门决算

　　目  录

　　第一部分药菇山国有林场概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　药菇山国有林场概况

　　一、 部门职责

　　管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　本单位下设办公室、计财股、资源发展股、综合管理股、生态安全股、林长制办公室等6个职能股室。

　　（二）决算单位构成。药菇山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024度部门决算编制只有药菇山国有林场本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计409.63万元。与上年相比，增加76.7万元，增长23.04%，主要是因为运行成本增加、项目投入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计311.95万元，其中：财政拨款收入215.48万元，占69.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.47万元，占30.92%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计409.63万元，其中：基本支出324.39万元，占79.19%；项目支出85.23万元，占20.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计215.48万元，与上年相比，减少31.53万元,降低12.76%，主要是因为人员支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出213.98万元，占本年支出合计的52.6%，与上年相比，财政拨款支出减少27.03万元，降低11.22%，主要是因为人员支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出213.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.98万元，占71.96%；项目（类）支出60万元，占28.04%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为148.19万元，支出决算数为213.98万元，完成年初预算的144.4%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数10.37万元，支出决算数10.37万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）。年初预算数为4.89万元，支出决算数为4.89万元，完成年初预算的100%。

　　3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）事业机构（项）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为117.39万元，支出决算为191.69万元，完成年初预算的163.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是计算口径不一致。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.34万元，支出决算数为7.34万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.98万元，其中：

　　人员经费145.54万元，占基本支出的94.52%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费。

　　公用经费8.44万元，占基本支出的5.48%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入1.5万元；年初结转和结余0万元；支出1.5万元，其中基本支出0万元，项目支出1.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

　　社会保障和就业支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让（项）。年初预算数为1.5万元，支了决算数为1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出8.44万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0.24 万元，增长2.93%。主要原因是：运行成本增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年度本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额98.2万元，其中：政府采购货物支出11.92万元、政府采购工程支出34.5万元、政府采购服务支出51.78万元。授予中小企业合同金额97.51万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额97.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.67%。  

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于单位营林生产和森林防火；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。

　　2024年我场纳入部门整体支出绩效自评评价范围的支出为一般公共预算支出、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险预算支出。一般公开预算共支出145.54万元，全部为基本支出。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数145.09万元，执行数213.98万元，完成预算的147.48%。绩效自评综合得分100分，评价等次良好。绩效目标完成情况：一是已按预算标准完成全年预算；二是已按人员经费及五险一金缴费完成全年预算；三是已按预算进度完成全年预算。

　　（三）评价结果应用情况。

　　科学合理地设置绩效指标，提高预算指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

　　第四部分    名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分  

　　附  件

　　附件1：临湘市药菇山国有林场（公开表）.xlsx

　　附件2：2024年部门整体支出绩效评价自评报告(药菇山林场）.doc

　　附件3：自评表.xlsx