临湘市白石园国有林场2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市白石园国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市白石园国有林场概况
一、 部门职责
管理本场范围内自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物和生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市白石园国有林场属于临湘市林业局二级单位，内设办公室、财务室、护林防火办、安全生产办、营林生产股、党建办六个股室。
（二）决算单位构成。临湘市白石园国有林场2022年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有临湘市白石园国有林场本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计535.76万元。与上年相比，增加370.48万元，增长224.15%，主要是因为上年度和本年度的计算口径不一样，上年度是按一般公共预算财政拨款收支计算，本年度按一般公共预算财政拨款和其他收支计算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计535.77万元，其中：财政拨款收入163.07万元，占30.44%；其他收入372.7万元，占69.56%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计313.31万元，其中：社会保障支出7.43万元，占2.37%；项目支出40万元，占12.77%；节能环保支出15万元，占4.79%；农林水支出95.07万元，占30.34%；住房保障支出5.57万元，占1.78%，其他支出150.24万元，占47.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计163.07万元，与上年相比，减少2.21万元,减少1.33%，主要是因为本年度和上年度的计算口径不一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出163.07万元，占本年支出合计的52.05%，与上年相比，财政拨款支出减少2.21万元，减少1.33%，主要是因为本年度和上年度的计算口径不一致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出163.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.43万元，占2.37%；农林水（类）支出135.07万元，占43.11%;住房保障（类）支出5.57万元，占1.33%，节能环保（类）支出15万元，占4.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为120.29万元，支出决算数为163.07万元，完成年初预算的135.56%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。
2、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护，停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是计算口径不一致。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。
年初预算为107.29万元，支出决算为135.07万元，完成年初预算的125.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是计算口径不一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%，决处数与年初预算数持平，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出123.07万元，其中：
人员经费123.07万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、养老金、医保金、住房公积金、及天然林和公益林保护费支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是实际支出，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为二级预算单位，系非参公事业单位，所以本单位本年度机关运行经费为0万元，上年预算口径与本年一致，无增减变化。
十、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；属于林业营林生产用工具车，主要用于本单位营林生产和森林防火的日常交通。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
临湘市白石园国有林场本年度支出绩效目标总体完成情况比较好，具体体现在：
1、营林生产 造林500亩;低效林改造；竹林培育500亩；营造林抚育500亩；续建楠竹示范基地，计划完成100亩。
2、森林管护 加强队伍建设，开展2次以上应急演练，加强有害生物与监测，林地保护，野生动植物保护等工作。加强森林防灭火工作的宣传教育，隐患排查野外火源巡查与管控等工作。
3、作风建设 继续加强党风廉政建设和机关作风建设。
4、基础设施建设 维护林区道路的畅通，拟建和新建管护用房、管护用房水、电、路建设到位。
5、综治维稳 持续开展扫黑除恶，两禁工作，加强林场林区安全生产，抓好安全隐患排查和应急处理工作。开展大走访，大慰问活动，做好社会稳定工作。
（二）存在的问题及原因分析
1、科学编制预算，结合单位实际情况统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。
2、严格预算约束 继续加强预算管理，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适度掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性。
3、强化绩效管理 增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1、临湘市白石园国有林场2022年决算公开表.XLS.xls
