临湘市荆竹山国有林场2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市荆竹山国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市荆竹山国有林场概况
一、 部门职责
（一）管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市荆竹山国有林场内设机构包括：临湘市荆竹山国有林场单位内设机构包括：办公室、财务室、林长办、防火办、护林办、党建办六个职能股室。
（二）决算单位构成。
临湘市荆竹山国有林场2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市荆竹山国有林场本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计652.18万元，与上年相比，增加338.18万元，增长107.7%，主要是因为2021年其他收入未纳入部门决算，2022年度将其他收入纳入了部门决算。支出总计738.64万元。与上年相比，增加了424.64万元，增长135.24%，主要是因为2021年其他收入未纳入部门决算，2022年度将其他收入纳入了部门决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计652.18万元，其中：财政拨款收入358.85万元，占55.02%；其他收入293.32万元，占44.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计738.64万元，其中：基本支出692.65万元，占93.77%；项目支出45.99万元，占6.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计358.85万元，与上年相比，增加44.85万元,增长14.28%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出356.85万元，占本年支出合计的48.31%，与上年相比，财政拨款支出增加42.85万元，增长13.65%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出356.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.21万元，占4.82%；节能环保（类）支出16万元，占4.48%;农林水（类）支出310.73万元，占87.08%；住房保障（类）支出12.91万元，占3.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为313.16万元，支出决算数为356.85万元，完成年初预算的113.95%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为283.03万元，支出决算为246.54万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.18万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出316.85万元，其中：
人员经费300.85万元，占基本支出的94.95%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。
公用经费16.00万元，占基本支出的5.05%，主要包括劳务费、专用材料费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少5.27万元，减少100%,减少的主要原因是相关开支在其他资金中列支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少7万元，减少100%,减少的主要原因是相关开支在其他资金中列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。我单位 2022 年度无公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出16万元，比年初预算数减少1.1 万元，降低6.43%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、 关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是防火宣传及生产用车2辆，绿化洒水车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、森林资源的培育和保护，使得林场资源更加丰富，为
争创秀美林场打下了坚实的物质基础。
2、林场森林防灭火工作进一步加强，做到全年无火情
3、基础设施的完备，让林区生产和生活条件得到质的提升。
4、全年来，全场干部职工无任何人违法乱纪，无任何违反党风廉政建设事件发生。
（二）存在的问题及原因分析
1、生态林业建设资金不足。主要为：现有基础设施落后，急需改造、新建。营林生产和森林管护工作任务重，需要投入资金缺口大，急需财政加大投入。一线职工护林生产工房破损严重，需要进行提质改造。
2、林场后备人才储备欠缺。林场专业技术人才有限，人均年龄偏大，人才储备欠缺，特别是缺少招商引资、林下经济发展方面的人才。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1、临湘市荆竹山国有林场2022决算公开表.XLS.xls
