临湘市文创幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市文创幼儿园单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市文创幼儿园概况
一、部门职责
全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。加强教育教学管理，为学龄前的儿童提供保育教育服务。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2022年临湘市文创幼儿园单位内设机构包括：办公室、教研室、财务室等处室。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市文创幼儿园。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计659.49万元。临湘市文创幼儿园成立于2021年9月，2021年度收支决算在机关幼儿园一并核算。2022年度收支与上年数增减不能对比。2022年度预算数是按行政在编人员实际数预算经费，基建款及其他费用开支按教体局核拨支付，没有预算数，支出不可对比。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计659.49万元，其中：财政拨款收入257.54万元，占39.05%；其他收入401.95万元，占60.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计659.49万元，其中：基本支出659.49万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计257.54万元。临湘市文创幼儿园成立于2021年9月，2021年度收支决算在机关幼儿园一并核算。2022年度收支与上年数增减不能对比。2022年度预算数是按行政在编人员实际数预算经费，基建款及其他费用开支按教体局核拨支付，没有预算数，支出不可对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度收、支总计257.54万元。临湘市文创幼儿园成立于2021年9月，2021年度收支决算在机关幼儿园一并核算。2022年度收支与上年数增减不能对比。2022年度预算数是按行政在编人员实际数预算经费，基建款及其他费用开支按教体局核拨支付，没有预算数，支出不可对比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出257.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出254.11万元，占98.67%；社会保障和就业（类）支出2.29万元，占0.89%；住房保障（类）支出1.15万元，占0.44%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差0.01万元）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为19.42万元，支出决算数为257.54万元，完成年度预算的1326.16%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：教师结构调整，工资福利支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为15.99万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的178.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师结构调整，工资福利支出增加。
3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为225万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：日常办公费、印刷费，房屋维修费等费用支出增加。此部分费用由教体局核拨支付。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数一致。严格按照预算执行。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数一致。严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出257.54万元，其中：
人员经费32.04万元，占基本支出的12.44%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费225.5万元，占基本支出的87.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年对比无增减变化， ，原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年对比无增减变化， ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年对比无增减变化， ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年对比无增减变化， ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市文创幼儿园单位性质为财政补助事业单位，无机关运行费用。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.5万元，用于开展业务培训，人数25人，内容为幼儿园教师师资培训、教育理论、幼儿园游戏活动培训、观摩学习等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评:资金使用合理，按财经政策合理安排支出，做到手续齐全，无违规现象。自评得分97分，评价等级为：优。
（二）存在的问题及原因分析
市财政预算只有人员工资，无公用经费。正式人员编制少，大部分是聘请的保育员，幼儿只收取了少量的保育费，无经费来源，资金紧张，是正常需要开支无法保障。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
