临湘市云水湾幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分临湘市云水湾幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市云水湾幼儿园部门概况
一、 部门职责
实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市云水湾幼儿园为一所公办幼儿园。设有园长室、教务处、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市临湘市云水湾幼儿园2022年部门决算汇总公开只有本级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计255.66万元。与上年相比，增加255.66万元，无增长百分比（由于上期收、支总计金额为0万元，无法计算较上年增长百分比），主要是因为本单位为2022年新设单位，无上年度数据进行比较。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计255.66万元，其中：财政拨款收入65.5万元，占25.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入190.17万元，占74.38%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差0.01 万元。）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计255.66万元，其中：基本支出255.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计65.5万元，与上年相比，增加65.5万元,无增长百分比（由于上期财政拨款收、支总计金额为0万元，无法计算较上年增长百分比），主要是因为本单位为2022年新设单位，无上年度数据进行比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出65.5万元，占本年支出合计的25.62%，与上年相比，财政拨款支出增加65.5万元，,无增长百分比（由于上期财政拨款收、支总计金额为0万元，无法计算较上年增长百分比），主要是因为本单位为2022年新报单位，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出65.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出60.53万元，占92.42%; 社会保障和就业（类）支出3.30万元，占5.03%; 住房保障（类）支出1.67万元，占2.55%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为27.98万元，支出决算数为65.5万元，完成年初预算的234.01%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于预算数主要原因是：人员异动，工资福利调整。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于预算数主要原因是：教师人员增加，教职工体检费支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为23.02万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的216.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费标准提高。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于预算数主要原因是：人员增加，经费标准提高。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出65.5万元，其中：
人员经费55万元，占基本支出的83.97%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.5万元，占基本支出的16.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0.6万元，主要用于开展教职工业务及能力培训，人数15人，内容为教师业务学习及能力提升培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
目标1：完成学龄前儿童保教服务
目标2：完成市教体局年度发展任务
目标3：加强教师学习（师德师风、业务能力、新课程标准）
目标4：保障教师工资福利发放，及三险两金缴纳
目标5：保障学校日常工作开展
目标6：保障学校退休人员与遗属人员的待遇
2、部门整体支出年度绩效目标情况：
①完成学龄前儿童提供保教服务。支持鼓励青年教师参加优质课比武活动。
②严格收费制度，杜规范收费标准，做到财务公开。帐目日清月结。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。
③加强学习，强化教师的师德师风教育，强化教师的业务学习，强化对新课程理念的认识。
③完成教职工工资发放率100%，足额投入公用经费100%，
（二）存在的问题及原因分析
(一)个别项目预算执行率低。
(二)部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素，导致项目资金安排不足。
(三)改进及下步打算
1、力求预算编制更加科学。
查找出预算编制不合理的地方。实事求是地预测各项收入，对各项支出的需求数进行全面的分析，严格控制行政开支，确保预算方案更准确、更全面、更具操作性。
2、力求预算执行更加规范。加强对职工的财务管理制度教育，增强预算观念，完善预算管理机制，坚持把预算资金落实到每一项支出需求，切实提高预算执行工作的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性。
3、力求预算支出更有成效。重视资金的经济性、效率性、效果性，提高资金使用的实际效果，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，坚决压缩一般性支出，严格控制出国(境)、车辆购置及运行、公务接待、会议等经费支出。努力达到“少花钱、多办事、办好事”，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金的使用效果，确保财政资金的合理、安全、有效使用
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
