2023年度
临湘市第九中学部门决算
目录
第一部分临湘市第九中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第九中学概况
一、 部门职责
（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育（相关社会服务）。
（二）加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2、配合政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第九中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市第九中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第九中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1923.67万元。与上年相比，增加488.19万元，增长34.01%，主要是因为教职工人数增加，财政配套拨款也同步增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1923.67万元，其中：财政拨款收入1568.78万元，占81.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入354.89万元，占18.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1923.67万元，其中：基本支出1923.67万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1568.78万元，与上年相比，增加527.16万元，增长50.61%，主要是因为教职工人数增加，财政配套拨款也同步增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1568.78万元，占本年支出合计的81.55%，与上年相比，财政拨款支出增加527.16万元，增长50.61%，主要是因为教职工人数增加，财政配套拨款也同步增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1568.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1358.34万元，占86.59%；社会保障和就业（类）支出96.73万元，占6.16%；卫生健康（类）支出45.48万元，占2.90%；住房保障（类）支出68.23万元，占4.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为800.71万元，支出决算数为1568.78万元，完成年初预算的195.92%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为248.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于改善学校办学条件的基础设施维护，校园环境改善等支出。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为568.55万元，支出决算为790.14万元，完成年初预算的138.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，配套工资及福利等支出增加；教职工参加教研教改各级各项等比赛获奖奖励支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为34.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校办公设备购置支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为21.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了一般行政管理事务、其他教育管理事务支出。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为267.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校的日常开支及维修、专用设备购置等开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为90.97万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为45.48万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为68.23万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1568.78万元，其中：
人员经费972.03万元，占基本支出的61.96%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费596.75万元，占基本支出的38.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于 “三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占 “三公”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费5.10万元，用于开展教师业务培训，人数82人，内容为高效课堂教学教研培训、新课标理论知识培训、教师专业技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额121.64万元，其中：政府采购货物支出121.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额121.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市第九中学2023年度部门整体支出绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、2023年中考再上台阶。中考9科文化科，平均分、及格率、优秀率三项，共27项指标，有26项超过临湘市平均水平。我校中考成绩在岳阳市排名34名，比2022年的第45名提高了11个名次。
2、学生参赛捷报频传。市第十六届中小学田径运动会，我校获得初中组团体总分第三名，男篮获第二名。在书法竞赛中，我校晏楷等多名学生在岳阳市获奖。在学生征文比赛中，我校多名学生在湖南省获奖。
3、教研教改硕果累累。在各级各类教学论文征文比赛中，获奖人数达60多人。我校多个教研组被临湘市教研室评为优秀教研组，其中数学组评为岳阳市级优秀教研组。
4、学校宣传成果斐然。在《今日头条》、《岳阳日报》、《岳阳晚报》发表通讯17篇，制作美篇10篇，发表抖音10多条，对学校工作进行了有效宣传，促进了社会和家长对学校的了解，提升了学校和教育的良好形象。
（三）存在的问题及原因分析
财政资金的使用方面，存在执行预算资金使用把关不严。相关人员需要加强财政预算政策文件及业务知识学习，加强业务流程管理。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年度绩效评价评分表。
