临湘市源潭中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 源潭中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附件1）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
源潭中学概况
一、部门职责
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2022年本单位辖区内设1所小学、1所中学。学校内设机构包括：教导处、政教处、总务处、财务室等部门。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算公开单位构成只包括：临湘市源潭中学为二级预算单位，为本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1283.99万元。与上年相比，增加581.26万元，增加82.71%，主要是因为财政拨款收入及其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1283.99万元，其中：财政拨款收入1025.35万元，占79.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入258.64万元，占20.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1283.99万元，其中：基本支出1283.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1025.35万元，与上年相比，增加322.62万元，增加45.91%，主要是因为教师人数增加，工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1025.35万元，占本年支出合计的79.86%，与上年相比，增加322.62万元，增加45.91%，主要是因为教师人数增加，工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1025.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出929.45万元，占90.65%；社会保障和就业（类）支出56.96万元，占5.56%；住房保障（类）支出38.94万元，占3.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数536.54万元，支出决算数为1025.35万元，完成年初预算的191.10%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为438.67万元，支出决算为626.97万元，完成年初预算的142.93%，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为243.90万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：办公费、印刷费、基础设施维护费等公用经费支出增加。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.92万元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，因此未作年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：
年初预算为41.94万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数主要原因是：教师结构调整，住房保障配套减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1025.35万元，其中：人员经费749.77万元，占基本支出的73.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费275.58万元，占基本支出的26.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市源潭中学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费5万元，用于开展业务培训，人数约125人次，内容为国培、省培及相关部门组织的业务培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
