2023年度
临湘市第三中学部门决算
目录
第一部分临湘市第三中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第三中学概况
一、 部门职责
（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第三中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市第三中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第三中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1672.26万元。与上年相比，减少14.31万元，减少0.85%，主要是因为项目建设经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1672.26万元，其中：财政拨款收入1460.96万元，占87.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入211.30万元，占12.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1672.26万元，其中：基本支出1672.26万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1460.96万元，与上年相比，增加16.88万元，增长1.17%，主要是因为工资绩效待遇提标，人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1460.96万元，占本年支出合计的87.36%，与上年相比，财政拨款支出增加16.88万元，增长1.17%，主要是因为工资绩效待遇提标，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1460.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1121.37万元，占76.76%；社会保障和就业（类）支出145.80万元，占9.98%；卫生健康（类）支出58.07万元，占3.97%；住房保障（类）支出85.60万元，占5.86%；其他（类）支出50.12万元，占3.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1033.40万元，支出决算数为1460.96万元，完成年初预算的137.70%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为341.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇提标，工资福利等经费支出增加，还有部分预算计入了初中教育。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为725.84万元，支出决算为546.92万元，完成年初预算的75.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了行政运行开支。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于重大节日福利开支及各项活动经费等开支。
5、社会教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于新建特殊教育资源教室开支。
6、社会教育支出（类）普通教育（款）培训支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴等安全知识讲座及演练等培训开支。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为29.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了其他教育管理事务支出及其他支出。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为180.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常办公、校园维护等经费开支。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为116.13万元，支出决算为116.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为9.86万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的232.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，财政据实拨付。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为58.07万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为87.10万元，支出决算为85.60万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1422.96万元，其中：
人员经费1199.36万元，占基本支出的84.29%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费223.60万元，占基本支出的15.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入38.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出38.00万元，其中基本支出38.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于体育训练基础维护建设支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费9.09万元，用于开展教师业务培训，人数312人次，内容为学习师德师风、高效课堂教学教研培训、心理健康教育培训、防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴等安全教育培训、联建共享培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额168.15万元，其中：政府采购货物支出168.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额168.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额168.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市第三中学2023年度部门整体支出绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、取得的成绩。2023 年，被评为临湘市“先进基层党组织”、“发展性评价优胜单位”，2023 年 2 月荣获 2022 年度教体系统安全工作“先进单位”， 2023 年成立岳阳市戴燕中小学英语工作室，并被评为“逆风飞翔事实孤儿待帮扶计划”公益项目爱心单位。在岳阳市中小学生运动会上，跳绳代表队荣获团体总分第三名，在临湘市第六届中小学生运动会上荣获团体总分第二名！田径总分荣获第二名，象棋比赛荣获第二名，啦啦操 比赛荣获第四名，篮球比赛荣获第六名，比赛中涌现了一批优秀的运动员，赛出了水平，赛出了风格，这也是我校秉承“五育并举” 教育理念种下的累累硕果。
2、加强教师学习与培训，教师教学教研成果婓然。李学辉校长在第一届莼湖杯书记校长评课比赛中荣获一等奖，获选并被教体局推荐参加深圳“影子”培训学习。陈亚辉副校长在湖南省禁毒委和湖南省文化旅游厅联合举办的禁毒书法比赛中荣获优胜奖。湖南省“笔墨中国”汉字书写大赛教师组软笔作品《勤学》荣获二等奖，作品《沧浪亭记》荣获岳阳市“笔墨中国”二等奖。戴燕主任作为岳阳市初中英语名师工作室首席名师，不仅为临湘市、为学校争得了荣誉，也在三中教师中起到了良好的示范引领作用，论文荣获临湘市一等奖，在“英语周报杯”荣获指导教师二等奖。彭路主任，2023 年岳阳市教体局表彰为“优秀教育工作者”，获选并被推荐参加临湘市教体局与北京市联建共享培训项目，项目组考核评定为“优秀”。由彭路主任申报的省级课题《中小学跨学科教学实践和探索》，已经由岳阳市教科院的批准和推荐，将于 2024 年开展。姚小伟主任荣选并被教体局推荐参加临湘市与北京市联建“影子”培训，在送教活动中，执教的课《压力与压强》被评为优质课。经验材料《做好专题复习，提升学生能力》获得好评。在莼湖大课堂活动中，执教观摩课《电阻（2）》，并作名师讲座《用心安排有效复习》。 2023 年临湘市教体局教师节表彰优秀教师：赵庆华、方维玲，临湘市优秀学科教师及班主任：赵庆华、张彤、姚小伟，临湘市教研室组织的数理化生知识竞赛优秀辅导员：胥干军、李文凤、张彤。“创新作文”优秀辅导员：刘立、丁蕾、蔡永玲。在2023 年教育教学科学研究论文评选中，部分老师的论文获得市和省级二等奖、三等奖。
3、本年校园安全事故发生率为0%。把安全工作放在重中之重，强化落实责任制，强化门卫管理，每天坚持校园巡逻值守和护学岗。每周坚持政教线牵头，对校园周边、校园内部的安全隐患排查。法制教育进校，请派出所警官讲课。开展防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴安全教育知识讲座及演练，对学生产生了很好的影响。
（三）存在的问题及原因分析
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制需要结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果。防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年度绩效评价评分表。
