临湘市横铺中学2022年度决算
目录
第一部分 临湘市横铺中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第王部分 附件
第一部分
临湘市横铺中学概况
一、 部门职责
（一）加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（三）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（四）配合政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市横铺中学内设机构包括：办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
（二）决算单位构成。临湘市横铺中学为二级预算单位，2022年部门决算汇总公开单位只包括临湘市横铺中学本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计925.5万元。与上年相比，增加361.72万元，增长64.16%，主要是因为教师在职数量增加，课后延时服务增加，教师年终绩效奖增加，学校新建篮球场所，三年攻坚新厕所项目建设，教师宿舍翻新，教学点翻新，导致人员经费和公用经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计925.5万元，其中：财政拨款收入749.88万元，占81.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入175.62万元，占18.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计925.5万元，其中：基本支出925.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计749.88万元，与上年相比，增加186.10万元,增长33.01%，主要是因为学校新建篮球场所，三年攻坚新厕所项目建设，教师宿舍翻新，教学点翻新，导致人员经费和公用经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出749.88万元，占本年支出合计的81.02%，与上年相比，财政拨款支出增加186.1万元，增长33.01%，主要是因为学校新建篮球场所，三年攻坚新厕所项目建设，教师宿舍翻新，教学点翻新，导致人员经费和公用经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出749.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出674.94万元，占90.01%；社会保障和就业（类）支出42.83万元，占5.71%；住房保障（类）支出32.12万元，占4.28%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为422.56万元，支出决算数为749.88万元，完成年初预算的177.46%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，工资调整。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师数量增加，工资及福利费等支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师数量增加，工资及福利费等支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为347.61万元，支出决算为458.25万元，完成年初预算的131.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数量增加，人员异动和晋级调整。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0，支出决算为156.95万元。由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：该项支出主要用于学校新建篮球场所，三年攻坚新厕所项目建设，教师宿舍翻新，教学点翻新。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0，支出决算为2万元。由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师数量增加，人员异动和晋级调整。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0，支出决算为22万元。由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师数量增加，人员异动和晋级调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出749.88万元，其中：
人员经费548.01万元，占基本支出的73.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费201.87万元，占基本支出的26.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.3万元，用于召开年度工作讲评及日常工作例会等，人数42人，内容为优秀工作者表彰，年度工作讲评等；开支培训费5.43万元，用于开展新教师学习培训，教师业务培训，人数42人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件2）。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件：
