临湘市乘风中学2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市乘风中学概况
一、部门职责
二、机构设置决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市乘风中学概况
一、 部门职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。负责小学、初中学历教育（相关社会服务）。打造高效课堂，加强教研会，坚持听课评课制度。支持鼓励青年教师参加优质课比武活动,一人参赛,众人参研。全面落实“双减”政策。严格收费制度，杜绝乱收费现象。规范收费标准，做到财务公开。帐目日清月结。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。加强学习，强化教师的师德师风教育，强化教师的业务学习，强化对新课程理念的认识。
实施中小学学历教育，严格控制大班额，完成一年级、七年级学生招生及六年级、九年级学生毕业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市乘风中学是一所九年一贯制乡镇学校，单位内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门；下含一所公办幼儿园。
（二）决算单位构成。
临湘市乘风中学单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市乘风中学为二级预算单位，包括临湘市乘风中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计749.66万元。与上年相比，增加301.2万元，增长67.16%，主要是因为教师及学生人数增加，且课后延时服务收入作为其他收入加入决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计749.66万元，其中：财政拨款收入626.23万元，占83.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.43万元，占16.46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计749.66万元，其中：基本支出749.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计749.66万元，与上年相比，增加301.20万元,增长67.16%，主要是因为教师及学生人数增加，且增加了课后延时服务费的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出626.23万元，占本年支出合计的83.54%，与上年相比，财政拨款支出增加177.77万元，增长39.64%，主要是因为教师及学生人数增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出626.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出563.85万元，占90.04%;社会保障和就业（类）支出37.51万元，占5.99%；住房保障（类）支出24.87万元，占3.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为320.54万元，支出决算数为626.23万元，完成年初预算的195.37%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：学校教师结构调整，工资及福利费支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：学校教师结构调整，工资及福利费支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为262.50万元，支出决算为359.20万元，完成年初预算的136.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师结构调整，工资及福利费支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：学校教师结构调整，工资及福利费支出增加。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：学校教师结构调整，工资及福利费支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.17万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：该项具备不可预见性，因此未作年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出626.23万元，其中：
人员经费444.79万元，占基本支出的71.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；
公用经费181.44万元，占基本支出的28.97%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费8.4万元，用于开展新教师学习培训，代课老师业务培训，人数37人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
未存在相关问题。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
