2023年度
临湘市第五中学部门决算
目录
第一部分临湘市第五中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第五中学概况
一、 部门职责
（一）临湘市第五中学主要从事普通高中学历教育，促进基础教育发展，负责高中学历教育（相关社会服务）。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
（三）配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持立德树人。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第五中学内设机构包括：校长室、教导处、教科室、政教处、艺体处、生涯规划处、总务处、党建办、网信办、纪监室、团委、工会等处室。
（二）决算单位构成。临湘市第五中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第五中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5024.28万元。与上年相比，减少169.24万元，减少3.26%，主要是因为项目减少，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5024.28万元，其中：财政拨款收入3314.62万元，占65.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1709.66万元，占34.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5024.28万元，其中：基本支出5024.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3314.62万元，与上年相比，减少108.03万元，减少3.16%，主要是因为项目减少，项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3314.62万元，占本年支出合计的65.97%，与上年相比，财政拨款支出减少108.03万元，减少3.16%，主要是因为项目减少，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3314.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2706.44万元，占81.65%；社会保障和就业（类）支出272.89万元，占8.23%；卫生健康（类）支出110.03万元，占3.32%；住房保障（类）支出182.64万元，占5.51%；其他（类）支出42.63万元，占1.29%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2456.03万元，支出决算数为3314.62万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的134.96%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为844.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于改善学校办学条件的经费开支。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为105.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为高中生均公用经费，主要用于代课教师工资、班主任津贴等支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了高中教育。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了高中教育。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1743.31万元，支出决算为1686.49万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了学前教育、初中教育、其他教育支出。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为70.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了其他普通教育支出和其他支出。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了高中教育。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为276.51万元，支出决算为250.50万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社会保障配套支出减少。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.65万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的337.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，财政据实拨付。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为16.04万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的62.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，其他社会保障和就业支出减少。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为138.26万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的79.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，卫生医疗保障配套支出减少。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为207.38万元，支出决算为182.64万元，完成年初预算的88.07%。决算数大于预算数主要原因是：人员异动，住房公积金支出减少。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为42.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3314.62万元，其中：
人员经费2779.19万元，占基本支出的83.85%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费535.43万元，占基本支出的16.15%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费13.33万元，用于开展教师业务培训，人数315人次，内容为师德师风、新课程新课标理论知识培训、教师专业技能培训、心理健康教育等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额228.57万元，其中：政府采购货物支出228.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额228.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额228.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市第五中学2023年度部门整体支出绩效评价得分96分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、高三本科上线124人，录取105人,专科录取762人。高二学考合格率99.89%，高一合格率99.78%。
2、学校代表队在岳阳市“三独”比赛中分别荣获岳阳市一等奖，湖南省二等奖。荣获临湘市“第十六届中学生运动会”团体总分第三名，岳阳市中小学生运动会荣获团体总分第四名。成功举办2024年元旦文艺汇演，网络直播观看人数近31万。社会反响好。
3、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
4、我校先后荣获岳阳市教体局 “教育教学质量提升优胜学校”、临湘市“教育教学质量优胜学校（初中部）”、临湘市“学校发展性评价优胜单位”、临湘市“安全工作先进单位”等荣誉称号。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、师资队伍建设还需要继续加强，需要注重对教师的培养，提升教师的业务能力，提高教师的整体素质。
3、学校办学条件还需要改善，学校硬件建设有待进一步加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年度绩效评价评分表。
