2024年度图书馆部门决算
目录
第一部分 图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
图书馆概况
一、部门职责
主要职责是保存，借阅图书资料，促进社会经济文化发展，推动全市图书馆事业网络化，标准化，现代化建设。负责不断引进新技术，更新设施，以先进的服务手段知足读者日益增长的信息需求，逐步实行业务和管理工作现代化、网络化和数字化。负责开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术应用的研究，积极参加馆内外学术沟通活动。负责加强图书馆专业队伍的建设，搞好图书管理人员的教育、培养和查核工作，不断提高工作人员的业务水平和服务质量，建设一支思想素质好、卫务水平高的图书馆专业人员队伍。
二、机构设置及决算单位构成
临湘市图书馆是文旅广新局下设的一个独立的二级机构，单位内设机构包括：办公室，党建办公室，外借处等7个部门，有干部职工27人，其中全额编制人员14人，无编人员1人，退休人员13人。
第二部分部门决算表
.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计287.81万元。与上年相比，减少14.4万元，降低5%，主要是因为财政压缩项目经费，免费开放项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计287.81万元，其中：财政拨款收入247.04万元，占85.83%；其他收入40.76万元，占14.17%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计287.81万元，其中：基本支出177.22万元，占61.58%；项目支出110.59万元，占38.42%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计287.81万元，与上年相比，减少14.4万元,降低5%，主要是因为财政压缩项目经费，免费开放项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出247.04万元，占本年支出合计的85.83%，与上年相比，财政拨款支出增加6.21万元，增长2.51%，主要是因为有新进人员，经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出247.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.5万元，占5.46%；文化旅游体育与传媒支出194.53万元，占78.74%;社会保障和就业支出19.68万元，占7.96%；卫生健康支出7.73万元，占3.13%；住房保障支出11.6万元，占4.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为190.79万元，支出决算数为247.04万元，完成年初预算的129.46%，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将文化旅游体育与传媒类分细。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为116.51万元，支出决算为147.21万元，完成年初预算的126.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将文化旅游体育与传媒类分细。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化
旅游（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支
出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年预算数为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.22万元，其中：
人员经费163.34万元，占基本支出的92.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险费、职业年金费、职工基本医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费13.88万元，占基本支出的7.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。2024年度共接待来访团组9个、来宾90人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出29.32万元，比年初预算数增加16.32万元，增长55.66%。主要原因是：增加工作人员1名。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对我馆整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。2024年度我馆整体支出全年预算数190.79万元，执行数247.04万元，完成预算的129.48%，绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严格按规定要求管理和使用各项资金；二是所有资金的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高；三是专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。存在的问题及原因分析：一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
（三）评价结果应用情况。我单位2024年度绩效目标均已完成，所有经费支出均按相关管理制度执行，建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024决算表
