2023年度
临湘市文化市场综合执法大队部门决算
目录
第一部分 临湘市文化市场综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市文化市场综合执法大队概况
一、部门职责
（一）、依据有关法律法规、规章和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权；
（二）、组织协调市内文化市场综合执法和重大违法案件的查处，组织全市性文化市场综合执法专项整治行动。
（三）、负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件，印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；负责查处安装使用卫星电视接收设施，接受播放电影电视、广播电视广告经营的违法违规行为。
（四）、负责文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投诉、举报的受理和查处工作；受理行政执法中的听证、行政应诉工作。
（五）、承担市文化市场管理领导小组和市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市文化市场综合执法大队单位内设机构包括：办公室、询问室、财务室、党建室、资料室等。
（二）决算单位构成。临湘市文化市场综合执法大队单位2023年部门决算公开单位构成包括：文化市场综合执法大队本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计357.03万元。与上年相比，增加44.36万元，增长14.18%，主要是因为人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积等配套资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计357.03万元，其中：财政拨款收入304.00万元，占85.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.03万元，占14.85%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计357.03万元，其中：基本支出349.08万元，占97.77%；项目支出7.95万元，占2.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计304.00万元，与上年相比，增加10.78万元,增长3.67%，主要是因为人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积等配套资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出304.00万元，占本年支出合计的85.15%，与上年相比，财政拨款支出增加10.78万元，增长3.67%，主要是因为：1、纳入财政预算管理的非税收入增加了。2、追加了年终绩效奖励金的指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出304.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出265.78万元，占87.43%；社会保障和就业（类）支出24.09万元，占7.92%;行政单位医疗（类）11.33，占3.73%;住房保障（类）支出2.8万元，占0.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为304.00万元，支出决算数为357.03万元，完成年初预算的117.4%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为233.75万元，支出决算为272.58万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入财政预算管理的非税收入增加了。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
3、年初预算为29.03万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.8万元，支出决算为17万元，完成年初预算的607%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入财政预算管理的非税收入抵住房公积金的预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为11.33 万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出296.05万元，其中：
人员经费236.11万元，占基本支出的79.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费59.94万元，占基本支出的20.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比持平，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比持平，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组11个、来宾51人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门执法检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2022年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出59.94万元，比上年决算数增加1.58 万元，增长0.27%。主要是因为加大了文化旅游执法设备设施购置及执法力量的培训。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1万元，用于召开2023年文化和旅游市场安全生产会议，人数66人，内容为文化旅游市场安全生产工作隐患排查及工作部署会；开支培训费1.2万元，用于开展文化旅游市场政策法规宣讲工作培训会。人数68人，内容为培训文化旅游市场政策法规宣讲和加强执法队伍工作培训会。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
设定的绩效目标不仅要与年度工作任务相对应，还要与预算资金相匹配绩效目标的设定应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，符合部门的客观实际，确保在一定期限内如期实现。
进一步加强厅内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。
（三）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.3分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（四）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
