2023年度
临湘市病残吸毒人员收治中心部门决算
目录
第一部分 临湘市司法局（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市病残吸毒人员收治中心概况
一、 部门职责
（一）为严厉打击毒品犯罪,加强和规范强制隔离戒毒执行工作,切实解决病残吸毒人员送戒难、收治难。
（二）收治患有艾滋病、心脏病、尿毒症、传染病和吞食异物自伤自残的吸毒成瘾严重人员。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市病残吸毒人员收治中心单位内设机构包括：办公室、财务室、管教室、巡查值班室。
（二）决算单位构成。临湘市病残吸毒人员收治中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市病残吸毒人员收治中心单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计251.97万元。与上年相比，增加84.49万元，增加33.53%，主要是因为新招一名事业编制人员，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计251.97万元，其中：财政拨款收入214.84万元，占85.26%；其他收入37.13万元，占14.74%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计251.97万元，其中：基本支出149.55万元，占59.35%；项目支出102.42万元，占40.65%（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计214.84万元，与上年相比，增加67.98万元,增加31.64%，主要是因为新招一名事业编制人员，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出214.84万元，占本年支出合计的85.26%，与上年相比，财政拨款支出增加67.98万元，增加31.64%，主要是因为新招一名事业编制人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出214.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.59万元，占2.6%；公共安全支出162.86万元，占75.81%;社会保障和就业支出9.86万元，占4.59%,；卫生健康支出33.82万元，占15.74%；住房保障支出2.71万元，占1.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为164.14元，支出决算数为214.84万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元），完成年初预算的129%，其中：
1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.37万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算。
3、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。
年初预算为151.58万元，支出决算为135.49万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于年初预算数主要是决算时将事业运行经费进行了细分。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.82万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.13万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是其他收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出149.55万元，其中：
人员经费78.83万元，占基本支出的52.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费70.72万元，占基本支出的47.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数基本一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出70.72万元，比上年决算数增加57.9 万元，增加81.87%。主要原因是：人员增加，部份劳务开支在机关运行经费中支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出12.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评发现我单位资产管理还存在不足，业务开展情况较好，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面都管理较好，自评得分99分，评价等级为“优”。
（三）存在的问题及原因分析
预算管理工作体系尚不完善，资产和财务管理不全面，政府采购不够合理科学，其原因是财务工作纷繁细致，缺乏科学有效的管理体系。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
