2023年度

　　中共临湘市委机构编制委员会办公室部门决算

　　目录

　　第一部分 中共临湘市委机构编制委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共临湘市委机构编制   委员会办公室概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻落实党中央和省、市、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定和地方性法规、规章等。管理和指导全市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称党政群机关），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

　　（二）组织拟定全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

　　（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与镇（街道）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

　　（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制管理办法。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

　　（五）组织实施各镇（街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，拟订镇（街道）机构改革方案和机构编制分类方案。

　　（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

　　（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。执行开发区（园区）机构编制管理办法；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

　　（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及镇（街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

　　（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

　　（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

　　（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　中共临湘市委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：综合室、机构室、编制室、登记办、监察室。

　　（二）决算单位构成。

　　中共临湘市委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开单位构成只包括中共临湘市委机构编制委员会办公室本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计177.28万元。与上年相比，减少35.5万元，减少16.68%，主要是因为根据本单位本年度的实际情况，一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计177.28万元，其中：财政拨款收入170.15万元，占95.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.12万元，占4.02%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计177.28万元，其中：基本支出152.94万元，占86.27%；项目支出24.34万元，占13.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计170.15万元，与上年相比，减少42.14万元,减少19.85%，主要是因为根据本单位本年度的实际情况，一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出170.15万元，占本年支出合计的95.98%，与上年相比，财政拨款支出减少42.14万元，减少19.85%，主要是因为根据本单位本年度的实际情况，一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出170.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.3万元，占90.1%；社会保障和就业支出（类）支出9.63万元，占5.65%；住房保障支出（类）支出7.23万元，占4.25%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为138.65万元，支出决算数为170.15万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差0.01万元），完成年初预算的122.72%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度1-12月人员异动调整的人员经费支出。

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为121.8万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员机构调整和工资五险一金普调。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：各办室办公用品购置及资料印刷等项目支出增加。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出149.81万元，其中：

　　人员经费116.55万元，占基本支出的77.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费27.8万元，占基本支出的18.56%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,无开支。

　　2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组23个、来宾221人次（精确到个位数），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出27.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少33.33万元，降低54.52%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少了电费、差旅费、劳务费、委托业务费等开支（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.1万元，用于召开全市组织构年审、证件发放等工作，会议人数120人，内容为传达全市机构改革、行政审批、机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理工作布置、小型座谈会等内容；开支培训费0.2万元，人数20人，主要内容为对全市机构改革、行政审批、机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理业务进行专题培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　本单位按时间要求节点要求开展了绩效管理工作。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度、严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。严格按规定要求管理和使用各项资金。所有资金的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。

　　自评得分97分，评价等级为：优。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　我单位2023年度绩效目标均已完成，自评结果合格。

　　本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附 件

　　一、部门决算表。

　　二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

编办2023年度决算公开报表(决算系统导出）.xls

附件2、编办2023年财政支出绩效评价自评报告.doc