2023年度临湘市人民政府办公室部门决算
目录
第一部分 临湘市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民政府办公室部门概况
一、 部门职责
（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（5）办理国务院、省政府、岳阳市政府和临湘市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（6）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（7）负责向岳阳市政府和临湘市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（8）负责市政府12345 热线管理工作。
（9）负责市政府机关大院的行政后勤事务、综合治理和安全保卫工作。负责市政府机关公共资产的管理，负责机关财务预算执行和支出审核、报批、结算。监督相关单位执行财务、财产管理制度。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合室（秘书一室），督查室（市政府督查室），总值班室（秘书二室），城乡规划建设管理室（秘书三室），建议提案办理室（秘书四室），常务秘书室，网络管理室（秘书五室），政工室，浮标产业发展中心、后勤服务中心、12345热线办、禁毒服务中心。
（二）决算单位构成。临湘市人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民政府办公室本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1316.91万元。与上年相比，减少41.31万元，减少3.04%，主要是因为人员调出5人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1316.91万元，其中：财政拨款收入1306.37万元，占99.2%；其他收入10.54万元，占0.8%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1316.91万元，其中：基本支出1316.91万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1306.37万元，与上年相比，减少51.85万元,减少3.82%，主要是因为人员调出5人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1306.37万元，占本年支出合计的99.2%，与上年相比，财政拨款支出减少51.85万元，减少3.82%，主要是因为人员调出5人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1306.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1136.52万元，占86.99%；社会保障和就业（类）支出77.12万元，占5.91%;卫生健康（类）支出36.29万元，占2.78%;城乡社区（类）支出2万元，占0.15%;住房保障（类）支出54.44万元，占4.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1067.59万元，支出决算数为1306.37万元，完成年初预算的122.4%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为826.74万元，支出决算为919.42万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年省政府真抓实干奖励及2022年人员异动预算调整。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为73万元，支出决算为217.1万元，完成年初预算的297.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加援藏经费及活动经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.54万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为36.29万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年度禁违拆违奖励经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为54.44万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1306.37万元，其中：
人员经费742.72万元，占基本支出的56.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费563.65万元，占基本支出的43.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元（备注：由于预算数与决算数均为0，所以无法计算完成百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出563.65万元，比上年决算数增加81.35 万元，增长16.8%。主要原因是：增加援藏经费及活动经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费5.2万元，用于召开市政府相关会议，人数约210人，内容为市政府传达中央、省、市文件精神、工作部署、巡察动员会、提案会等；开支培训费2.52万元，用于开展相关业务培训、岗位培训等，人数70人,内容为各科室人员对相关业务的培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，临湘市人民政府办公室严格按照预算执行决算，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，认真落实刘琦市长关于“对标对表省政府办公厅工作标准”的指示要求，紧扣中心、服务大局，真抓实干、奋发有为，较好地完成了各项工作任务。 2023年度财政拨款基本支出1316.91万元，其中：人员经费742.72万元，占基本支出的56.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费574.19万元，占基本支出的43.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少109.21万元，原因是调出人员；公用经费比上年增加67.9万元，主要是增加对口援藏工作经费及重大活动工作费。
2023年开展工作情况：1、完成政府会议工作和重要活动安排20批次；2、协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文100批次；3、督促检查政府各部门、各乡镇（街道）对政府决定事项和上级机关文件及领导重要批示的贯彻落实情况；4、负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作；5、负责政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作；6、负责政府行政复议和行政应诉工作，指导、推进、协调、监督依法行政工作；7 、负责部分机关办公用房，安全保卫及其他行政事务，负责管理政府总值班室工作；8、承担机关效能建设领导小组办公室的日常工作；9、负责政府外事办公室等相关工作。
（三）存在的问题及原因分析
由于决算会根据政府开展相关的工作调整资金，比喻增加援藏经费，因此会导致决算和年初预算有一定的差距。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各行政单位和参公管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件2
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
