2022年长塘镇部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　长塘镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

　　（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

　　（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

　　（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

　　（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

　　（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

　　（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

　　（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　（一）、机关内设机构

　　长塘镇机关综合设置4个内设机构：

　　⑴党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

　　⑵经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

　　⑶民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

　　⑷卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

　　设立长塘镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　（二）、事业机构设置

　　长塘镇综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

　　⑴农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。

　　⑵林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。

　　⑶水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。

　　⑷社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物管理等工作。

　　⑸安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。

　　⑹规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、长塘镇人民政府机关

　　2、长塘镇财政所

　　3、长塘镇农业综合服务站

　　4、长塘镇规划环保站

　　5、长塘镇社保公共服务站

　　6、长塘镇林业站

　　7、长塘镇水管站

　　8、长塘镇安全计生服务站

　　9、长塘镇敬老院

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算872.85万元，其中，一般公共预算拨款765.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入107.36万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。本单位有抚恤金。

　　收入较去年增加25.87万元，主要是主要是基层政权与社区治理、对村民委员会和对党支部的补助以及农田建设项目资金的增加。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算872.85万元，其中，一般公共服务支出562.22万元，社会保障和就业支出78.68万元，农林水支出210.9万元，住房保障支出21.05万元。支出较去年增加25.87万元，主要是主要是基层政权与社区治理、对村民委员会和对党支部的补助以及农田建设项目资金的增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算765.49万元，比2021年增加53.51万元，主要是基层政权与社区治理、对村民委员会和对党支部的补助以及农田建设项目资金的增加。其中，一般公共服务支出457.58万元，占59.7%；社会保障和就业支出78.68万元，占10.4%；农林水支出210.9万元，占27.5%；住房保障支出18.34万元，占2.4%。

　　具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为252.7 万元，比 2021 年增加31.97万元，增长14.5%。主要是人员增加、工资调增，公车补贴发放。

　　2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为19.28万元，比 2021 年增加6.38万元，增长49%。主要是人员增加、工资调增。

　　3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款） 基层政权建设和社区治理支出（项）2022 年预算数为37万元，比 2021 年增加4万元，增长12%。主要是人员工资调增。

　　4.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为149.9万元，比 2021 年增加12万元，增长8.7%。主要是人员工资调增。

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022 年预算数为61万元，与 2021 年持平。

　　6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为26.99万元，比 2021 年增加4.59万元，增长21%。主要是人员工资调增。

　　7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为19.92万元，比 2021 年增加3.42万元，增长21%。主要是人员工资调增。

　　8.卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育机构（项）2022 年预算数为17.87万元，比 2021 年减少9.03万元，降低34%。主要是人员减少，缩减开支。

　　9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022 年预算数为36.75万元，比 2021 年增加6.31万元，增长21%。主要是人员工资调增。

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数512.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费475.4万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费37.2万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算252.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层政权建设和社区治理支出37万元，主要用于发放社区人员工资；社会福利支出5万元，用于社保；农田建设61万元，用于基层项目建设；对村民委员会和村党支部的补助149.9万元，用于发放村级人员工资。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位的机关运行经费36.52万元，比上年预算减少12.82万元，下降26%，主要是厉行节约。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位“三公”经费预算数为13.19万元，其中，公务接待费13.19万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.4万元，主要是厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.28万元，拟召开镇村三级干部会、脱贫攻坚回头看、森林防火、防汛等会议，人数230人/次，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；培训费预算3.15万元，拟开展各村社区支农政策培训班、各村社区报账员财务业务培训，人数250人/次，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   30万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：

　　重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为247.9万元，其中：基层政权建设和社区治理支出37万元；对村民委员会和村党支部的补助149.9万元；农田建设61万元。

　　部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为872.85万元，其中，基本支出619.95万元，项目支出252.9万元。

　　详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。