2022年临湘市桃矿街道办事处部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、单位职能职责
桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
机构设置
（一）党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大、办事处日常事务和政协委员会联络工作；负责党工委、人大、办事处工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传人、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工和；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
（四）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、街道规划建设、城市（村镇）管理等方面行政管理工作。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、桃矿街道办事处政府
2、桃矿街道办事处财政所
3、桃矿街道办事处农业综合服务站
4、桃矿街道办事处规划环保站
5、桃矿街道办事处社保公共文化站
6、桃矿街道办事处社区综合服务站
7、桃矿街道办事处安全计生站
8、桃矿街道办事处敬老院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1263.86万元，其中，一般公共预算拨款999.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入264.47万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。
收入较去年增加189.18万元，主要是调整工资调整和公用经费提标等。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1263.86万元，其中，一般公共服务545.99万元，社会保障和就业支出327.17万元，节能环保支出153万元，住房保障支出37.69万元，其他支出200万元。支出较去年增加189.18万元，主要是调整工资调整和公用经费提标等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算999.4万元，比2021年增加212.72万元，主要是人员工资调增和公用经费提标等。其中一般公共服务支出332.57万元，占33.27%；社会保障和就业支出294.97万元，占29.51%；节能环保支出153万元，占15.3%；住房保障支出18.85万元，占1.89%；其他支出200万元，占20.01%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项） 2022 年预算数为332.57 万元，比 2021 年增加120.49万元，增长56.81%。主要是人员工资调增和公用经费提标。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建和社区治理（项）2022 年预算数为60万元，比2021 年增加4万元，增长7.14%。主要是工资调增。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为38.63万元，比 2021 年增加0.64万元，增长1.68%。主要是人员基本养老保险基数调增。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为1.34万元，比2021年增加1.34万元，增长100%。主要是工资调整。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022 年预算数为191万元，与2021年持平。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）2022 年预算数为4万元，比2021年减少1万元，减少20%。主要是社会福利事业经费调减。
7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为153万，与2021年持平。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为18.85 万元，比 2021 年减少0.14 万元，减少0.73%。主要是人员住房公积金调减。
9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为200万元，比 2021 年增加200万元，增加100%。主要是其他支出中项目支出调增。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数391.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费364.9万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费26.5万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算608万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括敬老院经费、抚恤费、尾矿库维护管理、基层政权及其他事业管理、社区建设维护及消防补助，其中：敬老院经费4万元，用于敬老院人员工资发放。基层政权建设和社区治理经费60万，用于社区人员工资等费用。抚恤费191万元，用于办事处人员工资发放及正常办公费；尾矿库维护与管理、消防补助、社区建设与维护153万元，用于尾矿库人员工资及坝面维护；用于社区消防火灾事故的正常支出；用于金鑫金坡两社区党建及正常办公支出。桃矿企业关停补助200万元，用于其他项目支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、街道办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位的机关运行经费26.5万元，比上年预算减少14.65万元，下降35.6%。主要是人员工资调减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位“三公”经费预算数为17.4万元，其中，公务接待费17.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是落实过“紧日子”要求，加强经费管理，严肃财经纪律，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数20人，内容为党史教育、老干工作、人居环境整治等；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数30人，内容为对社区各项业务进行专题培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，大类无采购预算。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为604万元，其中：基层政权和社区治理项目60万元，桃矿企业关停补助项目200万元，抚恤项目191万元，尾矿库维护、基层政权及社区维护、消防补助等项目153万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1263.86万元，其中，基本支出655.86万元，项目支出608万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
