2019年度临湘市桃矿街道办事处部门决算
2019年度
临湘市桃矿街道办事处部门决算
目 录
第一部分临湘市桃矿街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市桃矿街道办事处概况
一、部门职责
原国有大型企业桃林铅锌矿因资源枯竭政策性关闭破产，经省民政厅于2004年12月批准成立桃矿街道办事处。办事处位于临湘市南部，S208长忠公路穿境而过，距临湘市14.5公里，离京珠高速桃林收费站和杭瑞高速忠防收费站各3.5公里，并有35公里自备铁路与京广铁路相连，现有建成区面积12平方公里，人口2.2万（其中离退休职工8500余人，党员788人）。下设1个社区党委、1个社区党总支，19个党支部。核定编制65人（其中行政编制25人，事业编制39人，工勤编制1人），目前在岗人员56人（其中行政编制20人，事业编制35人，工勤编制1人），空编8人,退休退线6人。办事处自设4办6站（党政办，经济发展办，计生办，民政办，农业综合服务站，社会保障站，公共文化和旅游事业发展站，安全生产和计生监督管理站，规划建设环保站，社区综合服务站）。辖区内以工业和旅游业为主，农业为辅，境内有国家3A级景区6501地下军事人工洞、龙潭湖漂流等景点。近年来，在市委市政府正确领导下，桃矿独立工矿区改造搬迁项目成功获国家发改委批准，先后获评全国和谐示范社区、全国科普示范社区、全国无邪教示范社区、全国第二批“扫黄打非”进基层示范点、湖南省先进基层党组织、湖南省低碳示范社区、岳阳市文明标兵单位等荣誉称号。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市桃矿街道办事处单位内设机构包括：党政办，经济发展办，计生办，民政办，农业综合服务站，社会保障站，公共文化和旅游事业发展站，安全生产和计生监督管理站，规划建设环保站，社区综合服务站。
（二）决算单位构成。
临湘市桃矿街道办事处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：办事处机关本级决算（不包含下属单位或机构）。
第二部分 临湘市桃矿街道办事处2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市桃矿街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,076.96万元，与2018年相比，收、支总计减少2367万元，减少68.73%。主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,076.96万元，其中：财政拨款收入876.96万元，占81.43%。政府性基金预算财政拨款收入200万元，占18.57%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,076.96万元，其中：基本支出1,056.8万元，占98.13%。项目支出20.17万元，占1.87%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1076.96万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2367万元，减少68.73%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出876.96万元，占本年支出合计的81.43%。与2018年度相比，财政拨款支出减少2367万元，减少72.97%,主要原因是项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出876.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.07万元，占41.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出282.18万元，占32.18%；卫生健康（类）支出27.75万元，占3.16%；节能环保（类）支出149万元，占16.99%；城乡社区（类）支出207.46万元，占23.66%；农林水（类）支出30.48万元，占3.48%；住房保障（类）支出5.02万元，占0.57%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为876.96万元，支出决算为876.96万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为288.53万元，支出决算288.53万元，完成100%；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为5万元，支出决算5万元，完成100%；
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算100%
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算20.17万元，支出决算20.17万元，完成预算100%；
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算6万元，支出决算6万元，完成预算100%；
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算5万元，支出决算5万元，完成预算100%；
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算7万元，支出决算7万元，完成预算100%；
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初年初预算14.67万元，支出决算14.67万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初年初预算55.4万元，支出决算55.4万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初年初预算12.5万元，支出决算12.5万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初年初预算191万元，支出决算191万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初年初预算4万元，支出决算4万元，完成预算100%。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初年初预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成预算100%。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算27.75万元，支出决算27.75万元，完成预算100%。
15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算149万元，支出决算149万元，完成预算100%。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算7.46万元，支出决算7.46万元，完成预算100%；
17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成预算100%；
18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算22.85万元，支出决算22.85万元，完成预算100%；
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算4万元，支出决算4万元，完成预算100%。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算5.02万元，支出决算5.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出856.8万元，其中:人员经费670.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费186.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.11万元，支出决算为18.11万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为18.11万元，支出决算为18.11万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.14万元，减少0.74%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算18.11万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待费预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、其他国内公务接待支出18.11万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市桃矿街道办事处2019年共接待国内公务接待批次478个、接待人次6038人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出200万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、以及预算绩效管理要求，办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况来看，办事处2019年度部门整体支出绩效评价得分为98.5分，结果为“良好”。项目全年预算数为20.17万元，执行数为20.17万元，完成预算的100%。办事处1个一般公共预算项目，财政资金效益较为明显，通过工程项目的建设，我办事处在解决办公设施方面取得了一定的成效。
发现的主要问题：绩效目标设定不够细致、不够合理。
下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我办事处今年在部门决算中反映政府大楼维修项目绩效自评结果。
政府大楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为20.17万元，执行数为20.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办公条件。发现主要问题及原因：绩效目标设定不够细致、不够合理。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市桃矿街道办事处单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7.4万元，用于召开办事处党工委会议，人数40人，内容为办事处日常例会，重大项目调度会，三级干部会议，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费2.82万元，用于开展党员集中学习培训，社区干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等人数，31人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神等
（三）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
