临湘市城管局系统汇总2021年度部门预算公开编报说明
临湘市城管局系统汇总2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市城市管理行政执法局于2018年4月28日挂牌成立。2019年4月根据市机构改革要求，更名为临湘市城市管理和综合执法局。
主要职责是：
（一）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法,研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（二）参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建成区范围内交由临湘市城市管理和综合执法局管理的市政基础设施的管理和维护。
（三）负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
（四）维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监督；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监督。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。
（五）依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门一起做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。
（六）负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作，配合绿化管理部门进行城区义务植树活动；负责湖南省级、岳阳市级园林式单位（小区）的评选组织和绿化建设、养护的业务指导。
（七）负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
（八）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
（九）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（十）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇、街道燃气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇、街道燃气安全监督管理和行政执法工作。
（十一）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
（十二）负责指导、监督、检查、考核和协调全市城乡管理综合行政执法工作。承担市本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权，具体按省、岳阳市政府授权明确。承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）负责市本级管理区域交通管理方面城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权。
（十四）有关职责分工
1.关于城市市政基础设施建设和管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局为我市城市市政基础设施管理（主要指运营、维护）的行政主管部门，负责编制并监督实施全市城市市政基础实施管理计划，负责制定城市市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督实施，负责城市市政基础设施管理相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责市政基础设施移交后运行管理和日常维护维修。市住房和城乡建设局作为我市城市市政基础设施建设（主要指新建、改建、扩建）的行政主管部门，负责编制并组织实施全市城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，负责城市市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责新建项目审批后竣工验收移交前的监督管理。
2.关于污水处理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责组织指导城镇污水处理设施的运营监管。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设。岳阳市生态环境局临湘分局负责组织指导污水处理水质的监测。
3.关于绿化工作方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市绿化进行管理，检查、指导城市绿地养护管理，负责绿地占用及树木伐移审批工作；会同有关部门编制城市绿地系统规划、区域详细规划以及年度绿化计划。市林业局负责主城区建成区以外的绿化管理工作。
4.关于住房城乡建设领域执法方面的职责分工。市住房城乡建设领域相关职能部门的行政处罚权移交市城市管理和综合执法局后，其监督管理主体和监督管理职责不变。市住房和城乡建设局相关职能部门负责本系统内违法违规问题的巡查，发现违法违规行为的，应立即制止，并展开调查，确需依法查处的，应及时移交市城市管理和综合执法局执法部门立案处罚，在监管过程中形成的有关资料等，作为违法证据一并移交。市城市管理和综合执法局执法部门在立案调查中需要相关职能部门协助的，各职能部门应予配合支持。
5.关于违法停放车辆管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放的车辆及其驾驶人实施行政处罚；公安交通管理部门利用车辆处罚平台协助执行到位。
（十五）承办市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股（加挂信访办牌子）、行政审批股、环境卫生管理股（加挂城市管理考评办）、燃气管理股、基础设施建设管理股、城市风景园林管理股9个股室。
机关党组织机构按有关规定设置。负责机关和所属单位的党群及党的纪律检查工作。可设党建办主任1名（正股级）。
工会按章程设置。
下设八个独立核算的二级机构：
（一）临湘市城市管理综合执法大队
（二）临湘市市政工程服务中心
（三）临湘市市容环境卫生服务中心
（四）临湘市城市园林绿化服务中心
（五）临湘市城市防洪管理中心（原名市长河管理中心）
（六）临湘市照明服务中心（原名市路灯管理中心）
（七）临湘市烟花爆竹禁放管理执法大队
（八）临湘市星河广场管理中心
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市城市管理行政执法局本级
2、临湘市城市管理综合执法大队
3、临湘市市政工程服务中心
4、临湘市市容环境卫生服务中心
5、临湘市城市园林绿化服务中心
6、临湘市城市防洪管理中心（原名市长河管理中心）
7、临湘市照明服务中心（原名市路灯管理中心）
8、临湘市烟花爆竹禁放管理执法大队
9、临湘市星河广场管理中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算8526.27万元，其中，一般公共预算拨款8330.27万元，政府性基金预算拨款121万元，事业单位经营服务收入75万元。因为本单位2021年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24表均为空。
收入较去年增加538.37万元，增长6.74%，主要原因是：1、人员工资普调，相应的社会保障费用也同比增加。2、城市公共配套设施管理范围不断扩大，管理工作要求不断提高。
（三）支出预算：2021年本部门支出预算8526.27万元，其中，城乡社区支出7658.54万元，社会保障和就业支出564.07万元，住房保障支出303.66万元。支出较上年增加538.37万元，增长6.74%，主要原因是：1、人员工资普调，相应的社会保障费用也同比增加。2、城市公共配套设施管理范围不断扩大，管理工作要求不断提高。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算8330.27万元，比2020年增加1144.37万元，主要是机构合并、人员异动，管理范围增加，项目经费调整。其中，城乡社区支出7493.56万元，占89.96%；社会保障和就业支出543.39万元，占6.52%；住房保障支出293.32万元，占3.52%。
具体安排情况如下：
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为151.37万元，比 2020 年增加58.75万元，增长63.43%。主要是人员经费增加。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政管理事务（项）2021 年预算数为415万元，比 2020 年减少46万元，减少10%。主要是压缩核减项目支出的商品服务支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为4253.61万元，比 2020 年增加1739.83万元，增加69.21 %。主要是预算科目调整，2020年预算中“其他保护环境支出”和“城市环境卫生支出（城市配套费安排的支出）”都调整至此科目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为403.25万元，比 2020 年减少8.92万元，增长2.16%。主要是人员退休、缴费减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为293.32万元，比 2020 年减少15.81万元，减少5.11%。主要是人员退休、缴费减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为140.14万元，比 2020 年减少5.82 万元，降低3.98%。主要是人员退休、缴费减少。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生 2021 年预算数为535万元，比 2020年增加291 万元，增加119.26%。主要是2021城区清扫、保洁、收集服务区域扩增。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 2021 年预算数为1526.39万元，比 2020 年增加588.95万元，增长62.82%。主要是机构合并、人员划转经费增加，且项目支出增加。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021 年预算数为612.19万元，比 2020 年增加206.4万元，增长50.86%。主要是机构合并、人员异动，管理范围增加，项目经费调整。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算5238.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费4818.01万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费420.26万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算3092万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城区烟花爆竹禁放工作经费支出75万元；燃气安全管理工作经费支出50万元；城市集中整治工作经费130万元；数字化城市管理及城区地下管线平台建设160万元；牛皮癣整治经费43万元；市政设施维护费300万元；垃圾场运行经费240万元；专项工作经费9万元；城区餐饮油烟污染治理14万元；扑火队经费14万元；湘北中队运行经费28万元，城管工作经费2万元；公共事业用水取水站电费25万元；公共设施及绿化维护管理67万元；白云湖及长河管理维护经费296万元；环卫设施运行维护费152万元；非税征收成本50万元；白云湖水域治理17万元；路灯电费和维护费682万元；园林绿化养护经费141万元；长安河堤坡养护及水域治理27万元；城市防洪、抗旱指挥部45万元；控违经费385万元；城管大队服装经费140万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算121万元，其中，城乡社区支出89.98万元，74.36占%；社会保障和就业支出20.68万元，占17.09%；住房保障支出10.34万元，占8.55%。具体安排情况如下：工资福利支出107.34万元，占88.56%；商品和服务支出13.66万元，占11.28%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、城管大队等9家行政事业单位的机关运行经费420.26万元，比2020年减少25.82万元，减少5.79%。主要原因是：厉行节约、加强经费管理。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、城管大队等9家行政事业单位“三公”经费预算数为48.63万元，其中，公务接待费28.47万元，公务用车购置及运行费20.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.16万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少11.52万元，降低19.15%，主要原因是：厉行节约从严控制经费，压缩公务接待费用8.5万元，公务用车运行费减少3.02万元。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算7.19万元，拟召开城管局系统行政执法工作部署、专案会审等会议，人数500人，内容为城管局系统行政执法工作部署及专案会审等；培训费预算8.69万元，拟开展城管局系统执法相关法律培训、智慧城管业务培训等，人数500人次，主要内容为对城管局系统城市管理及综合执法业务进行专题培训。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1586万元，其中，货物类采购预算839万元；工程类采购预算368万元；服务类采购预算379万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车55辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车41辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为2956万元，其中：1、城区烟花爆竹禁放工作经费支出75万元、比2020年减少8万元,减少原因是：落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。2、燃气安全管理工作经费支出50万元，比2021年减少4万元,减少原因是：落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。3、城市集中整治工作经费130万元，比2020年减少14.8万元,减少原因是：落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。4、数字化城市管理及城区地下管线平台建设160万元，比2020年减少20万元,减少原因是：落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。5、牛皮癣整治经费43万元、与2020年持平。6、环卫设施维护费152万元、比2020年减少17万元,减少原因是厉行节约。7、垃圾场运行经费240万、与2020年持平。8、征收成本费50万，与2020年持平。9、市政设施维护和管理费300万，比2020年增加214万元,增加原因是：随着城市建设的飞速发展，建成区面积的不断扩大，路网骨架的拉开，主要道路白改黑提质，背街小巷的硬化改造，排污管网的配套建设，交通隔离护栏的设置，使市政维护管理的任务日益增加。10、绿化广场公共设施及绿化维护管理支出67万元、比2020年减少8万元,减少原因是压缩核减项目支出。11、园林绿化养护经费项目141万元、与2020年持平。12、路灯电费及路灯维护维修费682万元、比2020年减少16万元,减少原因是压缩核减项目支出。13、白云湖公园管理项目296万元，减少38万元,减少原因是单位厉行节约、压减项目支出。14、防洪、抗旱管理项目45万元，比2020年减少5万元,减少原因是压缩核减项目支出。15、控违经费385万元，为2021年新增加项目，增加原因是城市管理综合体制改革、职能移交人员转隶，原在自然资源管理局列支的控违经费划转至城管大队。 16、城管大队服装经费140万元，增加主要原因是：城市管理综合行政执法改革，机构合并，人员增加需要采购职工制服。
部门整体支出绩效目标:2021年部门整体支出绩效目标8526.27万元，其中：基本支出5433.11万元，项目支出3093.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
