2022年市教育体育局（汇总） 部门预算公开说明
2022年市教育体育局（汇总）
部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局是财政预算全额拨款单位，预算编制里含教育局机关、教研室等8个二级机构。教育体育局是财政预算全额拨款的事业位，在编教师5146人，退休教师2021人。市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所，共有中小学生79057人，幼儿园134所，在园幼儿15860人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、教育体育局机关部门本级
2、计财、教研室、市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算50862.94万元，其中，一般公共预算拨款47013.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的资金收入3814.4万元，事业单位经营收入34.72万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件15、18表均为空。
收入较去年增加1998.94万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算50862.94万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育43237.16万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出4429.33万元，住房保障支出3196.44万元。支出较去年增加1998.94万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算47013.82万元，比2021年增加1574.82万元，主要是人员经费增加，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出39404.64万元，占83.82%；社会保障和就业支出4426.48万元，占9.42%；住房保障支出3182.7万元，占6.76%。
具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为70万元，比 2021 年增加0万元，增长0%。主要是与2021年持平。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为169 万元，比 2021 年增加49万元，增长40.83%。主要是经费预算增加。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 2022 年预算数为2260.16 万元，比 2021 年增加72.26万元，增加3.26%。主要是教育管理事务增加。
4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为4530.62万元，比 2021 年增加1746.42万元，增长62.73%。主要是普通教育增加。
5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为461.87万元，比 2021 年增加32.87万元，增长7.66%。主要是学前教育增加。
6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为9066.97万元，比 2021 年减少63.03万元，减少0.69%。主要是小学教育减少。
7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为13811.79万元，比 2021 年减少2370.21万元，减少14.65%。主要是初中教育减少。
8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算数为7392.92万元，比 2021 年增加336.92万元，增加4.77%。主要是高中教育增加。
9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数为1390.24万元，比 2021 年减少341.76万元，减少19.73%。主要是中等职业教育减少。
10. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2021 年预算数为32万元，比 2021 年增加32万元，增长0%。主要是与2021年持平。
11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021 年预算数为219.09万元，比 2021 年增加4.09万元，增长1.9%。主要是教育支出增加。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为4327.41万元，比 2021 年增加1648.41万元，增加61.53%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为99.07万元，比 2021 年增加99.07万元。主要是2021年没有机关事业单位职业年金缴费支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为3182.70万元，比 2021 年增加1172.7万元，增加58.34%。主要是住房公积增加。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数39183.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费38918.69万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费265.3万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9548.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费138.4万元，比上年预算减少36.6万元，下降20.91%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级政事业单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.9万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.3万元，拟召开安全工作、教师表彰大会、开学工作会、期末工作总结会等会议，人数约700余人次，主要包含安全工作，优秀教师表彰，开学工作及期末总结等内容；培训费预算4.8 万元，拟开展中小学教师国家培训，中小学教师示范性培训等培训，人数600余人次，主要内容为中小学骨干教师培训，中小学教师远程培训，班主任教师培训，中小学紧缺薄弱学科教师培训等内容。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 1810万元，其中，货物类采购预算210万元；工程类采购算1500万元；服务类采购预算100万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为10435.2万元，其中：1、班主任津贴项目140万元；2、保障机制公用经费1198.57万元；3、成人高考经费32万元；4、代课教师工资300万元；5、改善义务教育学校办学条件2000万元；6、高考监控系统扩建及维护30万元；7、高中贫困生补助130万元；8、高中生均公用经费263万元；9、教师体检费80万元；10、教师招聘经费50万元；11、教育信息化工作经费210万元；12、六大国考40万元；13、农村改善办学条件197万元；14、危改经费120万元；13、乡村中小学教师人才津贴96万元；15、校车运营以奖代补160万元；16、校舍维修改造169万元；17、学前教育生均公用经费251万元；18、学校安保专项72万元；19、义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助138万元；20、原民办教师代课教师生活困难补助175.37万元；21、中职免学费105万元；22、教育考试费334.79万元；23、教研经费30万元；24、幼儿园专项工作经费352.02万元；25、改善办学条件3195.94万元；26、改善中职办学条件370.68万元；27、招聘专业教师专项80万元；28、幼儿园工作专项85.83万元
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为50862.94万元，其中，基本支出40254.74万元，项目支出10608.2万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表