临湘市教育体育局机关2020年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
2、单位机构设置
临湘市教育体育局机关包含办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办、文明办等股室。
二、部门预算单位构成
临湘市教育体育局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市教育体育局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位有抚恤费，对个人和家庭的补助为0.91万元。
（一）收入预算，2020年年初预算数4147.63万元，其中，一般公共预算拨款3648.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入450万元，事业单位经营服务收入49万元。收入较去年增加2633.53万元，主要是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算以及住房公积金配套提标和工资调标。
（二）支出预算，2020年年初预算数4147.63万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3946.61万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出115.97，住房保障支出85.05万元。支出较去年增加2633.53万元，主要是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算以及住房公积金配套提标和工资调标。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入4147.63万元，比上年增加2633.53万元，增加186%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为4147.63万元，比上年增加2633.53万元，下降186%，原因是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算以及住房公积金配套提标和工资调标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为2625万元，比上年增加2625万元，增长100%，原因是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算。
项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：高中学业水平考试20万元，校车营运仪奖代补160万元，教师奖励基金30万元，学前贫困补助26万元，运动员训练经费9万元，高考奖励经费20万元，督导经费30万元，群众活动及业余体校8万元，大众运动会经费12万元，教师体检费49万元，校舍维修改造120万元，六大国考40万元，公租房建设10万元，中职助学金9万元，原民办教师代课老师生活困难补助151万元，农村学校改善办学条件197万元，高考监控系统扩建及维护30万元，义务教育贫困生补助138万元，协会活动经费4万元，危改经费120万元，保障机制公用经费546万元，老年体协8万元，高中生均公用经费149万元，中职免学费100万元，教育信息化工作经费10万元，高中贫困生补助130万元，乡村中小学教师人才津贴96万，保安经费50万，学前教育生均公用经费53万，代课教师工资300万。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年临湘市教育体育局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款的商品和服务支出为131.27万元，比2019年预算增加57.97万元，增加79.09%。原因单位人员增加。备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0万元，与上年持平。
3、一般性支出情况
2020年一般性支出118万元，较2019年减少3万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为2885.94万元，其中：校车营运仪奖代补160万元，教师奖励基金30万元，督导经费30万元，教师体检费49万元，校舍维修改造120万元，六大国考40万元，原民办教师代课老师生活困难补助151万元，农村学校改善办学条件197万元，高考监控系统扩建及维护30万元，义务教育贫困生补助138万元，危改经费120万元，保障机制公用经费546万元，老高中生均公用经费149万元，中职免学费100万元，高中贫困生补助130万元，乡村中小学教师人才津贴96万，保安经费50万，学前教育生均公用经费53万，代课教师工资300万。教研室考务项目396.94万元，比2019年增加2885.94万元,增加原因是：本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算。
2020年部门整体支出绩效目标4147.63万元，其中：基本支出1125.69万元，项目支出3021.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位资产总计952万元，其中流动资产952万元，非流动资产0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
临湘市教育体育局（机关）2020年部门预算单位公开表.xlsx