临湘市科技和工业信息化局2023年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2023年部门预算公开表格

　　一、2023年部门收支总体情况表

　　二、2023年部门收入总体情况表

　　三、2023年部门支出总体情况表

　　四、2023年财政拨款收支总体情况表

　　五、2023年一般公共预算支出情况表

　　六、2023年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2023年政府性基金预算支出情况表

　　九、2023年整体支出绩效目标表

　　十、2023年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　一是负责全市工业经济和科技发展的统筹和协调，协调推进工业化和信息化融合发展。

　　二是拟定促进产学研结合的相关政策措施，统筹和组织实施国家、省、市工业、科技、知识产权、信息化等方面的项目申报，负责地震、墙改、电力、知识产权的相关协调和执法工作。

　　三是负责国有及集体工业企业改制工作及相关企业棚改项目建设。

　　四是负责对全市墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划，对全市实心粘土砖生产与使用进行行政执法,加强对散装水泥的管理工作。

　　（二）机构设置

　　目前，全局共有干部职工106人，其中在职37人，退休69人。内10个股室，办公室、经济运行股、科技股、高新技术股、信息化管理股、中小企业管理与安全监督股、产业促进股、节能与综合利用股、人事股、行政审批和法规股。下设六个二级机构，分别是：临湘市中小企业服务中心（临湘市生产力促进中心）、临湘市资源电力管理服务中心、临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心、临湘市城镇集体工业管理服务中心、临湘市科技和工业综合执法大队、临湘市企业改制服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　临湘市科技和工业信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市科技和工业信息化局单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2023年收入预477.2万元，其中，一般公共预算拨款477.2万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转结余0万元。因为本单位2023年政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入安排的支出0万元。收入较去年减少22.9万元，主要的原因是机关厉行节俭节约。

　　（二）支出预算，2023年本部门支出预算477.2万元，其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术229.62万元，社会保障和就业支出43.54，资源勘探信息等支出173.83万元，住房保障支出30.21万元。支出较去年减少22.9万元，主要的原因是机关厉行节俭节约。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出477.2万元，具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）科学管理技术（款）行政运行（项）支出数为229.62万元，与去年减少 174.75万元，降低43.17%。主要是压缩机关运行经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出数为43.54万元，比去年减少2.83 万元，降低6.95%。主要是压缩机关人员经费，新增退休人员。

　　3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行 （项）支出数为157.83万元（2022年此类别安排在资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务 （项）科目中）所以总体较去年减少19.63，降低10.9%。主要是原因是专项资金更加细分分类纳入其中。

　　4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务 （项）支出数为16万元，比去减少4万元，减少20%。主要是原因是专项资金分类纳入行政运行中。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出数为30.21 万元，比去年减少0.32万元，降低1.05%。主要是原因是人员退休，人员减少。

　　（一）基本支出：2023年基本支出预算413.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费366.3万元，公用经费46.9万元。人员经费预算比 2022年减少0.7万元，降低0.2%，主要是人员减少退休；公用经费预算比 2022年减少2.1 万元，降低4.3%，主要是压缩机关运行经费

　　（二）项目支出：2023年项目支出预算64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科技经费支出40万元，主要用于主要用于对全市中小企业有关政策宣传、组织有关专家对企业开展业务培训讲课；开展电力执法、信息网络进户工作经费；对科技进步奖励、科技信息平台建设、小康指标考核等开支。新型工业化支出8万元，主要用于坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，降低资源消耗，减少环境污染，完成各项考核指标经费。支出与上年持平。企业改制经费16万，与上年相比减少4万，主要用于相关企业改制协调经费。

　　五、政府性基金预算

　　2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年本部门机关本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.9万元，比2022年减少2.1万元，下降（4.3%，主要是机关厉行节俭节约。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年本部门“三公”经费预算8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（2.3万元，主要是机关厉行节俭节约。

　　（三）政府采购情况

　　2023年本部门政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2023年部门整体支出477.2万元，其中，基本支出413.2万元，项目支出64万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中：科技专项经费项目40万元；按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数1822人，内容为拟召开临湘市科技工作会议，全市经济运行调度会、临湘市科技专家团工作推进会，七大新型优势产业座谈会、召开临湘市新型墙体材料推广应用监督管理，宣传国家有关法律、法规和政策的会议，较去年减少1万元，主要原因是机关厉行节俭节约。培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数79人，内容为拟开展全市高新技术企业申报相关知识培训，科技创新绩效指标考核培训，全市工业企业创新创业大赛培训，开展全市散装水泥推广和应用知识培训专题培训，主要内容为对全市工业企业各项业务进行专题培训。

　　（六）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2023年本部门预算公开表格

　　1.2023年部门收支总体情况表

　　2. 2023年部门收入总体情况表

　　3. 2023年部门支出总体情况表

　　4. 2023年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2023年一般公共预算支出情况表

　　6. 2023年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2023年政府性基金预算支出情况表（此表为空）

　　9. 2023年整体支出绩效目标表

　　10. 2023年项目支出绩效目标表

　　注：本单位2023年没有政府性基金预算收支顾表8为空。