2024年度岳阳市生态环境局临湘分局单位决算
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目录 |
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第一部分 2024年单位预算说明 |
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第二部分 2024年单位预算公开表格 |
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1、收支总表 |
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2、收入总表 |
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3、支出总表 |
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4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6、财政拨款收支总表 |
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7、一般公共预算支出表 |
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
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14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15、政府性基金预算支出表 |
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16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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18、国有资本经营预算支出表 |
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19、财政专户管理资金预算支出表 |
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20、专项资金预算汇总表 |
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21、项目支出绩效目标表 |
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22、单位整体支出绩效目标表 |
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23、一般公共预算基本支出表 |
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注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
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第一部分 2024年单位预算说明 |
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一、单位基本概况 |
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（一）职能职责 |
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1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和市委、市政府交办的其他任务。 2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。 3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测。 |
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（二）机构设置 |
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岳阳市生态环境局临湘分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局临湘分局统一预算），临湘分局现有干部职工126人，其中在职87人，退休39人，87名在职人员中，全额行政编10人，全额事业编77人。下设办公室、政工人事股、科技与财务股、环评与污染排放股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、土壤生态环境股、核辐射与固体废物管理股、法规标准与宣教监测股、综合协调与生态环境监督股、工会与党务办12个股室；综合行政执法大队、生态环境监测站、滨江环保工作站、三湾环保工作站4个二级机构。 |
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二、单位预算单位构成 |
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本单位预算仅含本级预算。 |
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三、单位收支总体情况 |
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本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
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（一）收入预算 |
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本单位收入预算1745.17万元，其中，一般公共预算拨款1745.17万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加84.65万元，主要是因为人员经费、项目增加。 |
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（二）支出预算 |
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2024年本单位支出预算1745.17万元，其中，208社会保障和就业支出170.33万元，210卫生健康支出50.59万元，211节能环保支出1432.00万元，221住房保障支出92.25万元，支出较去年增加84.65万元，主要是因为人员经费、项目增加。 |
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四、一般公共预算拨款支出预算 |
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2024年一般公共预算拨款支出预算1745.17万元，其中，208社会保障和就业支出170.33万元，占9.76%；210卫生健康支出50.59万元，占2.9%；211节能环保支出1432.00万元，占82.06%；221住房保障支出92.25万元，占5.29%；具体安排情况如下： |
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（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1517.49万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
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（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为227.68万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：办案费专项支出11.00万元，主要用于办案成本方面，环境监测、监察能力建设专项支出66.00万元，主要用于环境监测、监控及监察能力建设专项支出方面，环境监察、监控、监测运行经费专项支出150.68万元，主要用于监测、监察运行经费及环境监测、监控及监察能力建设等方面。 |
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五、政府性基金预算支出 |
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2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
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六、其他重要事项的情况说明 |
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（一）机关运行经费 |
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本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款239.05万元（数据来源见表12），比上一年减少8.67万元，降低3.50%。主要原因是厉行节约。 |
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（二）“三公”经费预算 |
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本单位2024年“三公”经费预算数14.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元）。2024年三公经费预算较上年增加1.00万元，主要原因是公务接待活动预算增加。 |
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（三）一般性支出情况 |
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本单位2024年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开3次会议，人数200人，内容为全市六五环保大会，迎接身患督察动员会，迎接中央环保督察会；培训费预算2.00万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为全市环保知识培训会；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，内容为无。2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
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（四）政府采购情况 |
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本单位2024年政府采购预算总额330.00万元，其中工程类0.00万元，货物类100.00万元，服务类230.00万元。 |
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（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
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截至上年底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。 2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
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（六）预算绩效目标说明 |
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本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1745.17万元，其中，基本支出1517.49万元，项目支出227.68万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
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七、名词解释 |
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1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 2024年单位预算公开表格 |
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1、收支总表 |
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2、收入总表 |
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3、支出总表 |
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4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6、财政拨款收支总表 |
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7、一般公共预算支出表 |
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
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14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15、政府性基金预算支出表 |
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16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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18、国有资本经营预算支出表 |
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19、财政专户管理资金预算支出表 |
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20、专项资金预算汇总表 |
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21、项目支出绩效目标表 |
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22、单位整体支出绩效目标表 |
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23、一般公共预算基本支出表 |
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注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
