岳阳市生态环境局临湘分局单位2023年度单位预算
岳阳市生态环境局临湘分局单位2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和市委、市政府交办的其他任务。
2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。
3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测。
（二）机构设置
岳阳市生态环境局临湘分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局临湘分局统一预算），临湘分局现有干部职工121人，其中在职89人，退休32人，89名在职人员中，全额行政编10人，全额事业编79人。下设办公室、政工人事股、科技与财务股、环评与污染排放股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、土壤生态环境股、核辐射与固体废物管理股、法规标准与宣教监测股、综合协调与生态环境监督股、工会与党务办12个股室；综合行政执法大队、生态环境监测站、滨江环保工作站、三湾环保工作站4个二级机构。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1660.52万元，其中，一般公共预算拨款1660.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加240.84万元，主要是因为增加人员医疗补助31.47万元、住房公积金28.71万元和特定目标类项目环境监测和监察能力建设和运行经费91.44万元。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1660.52万元，其中，社会保障和就业支出93.03万元，卫生健康支出83.41万元，节能环保支出1390.81万元，住房保障支出93.27万元。支出较去年增加240.84万元，主要是因为社会保障和就业支出增加6.94万元，卫生健康支出增加40.65万元，节能环保支出增加164.54万元，住房保障支出增加28.71万元。2023年人员医疗补助31.47万元和住房公积金基础绩效奖金部分28.71万元纳入预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1660.52万元，其中，节能环保支出1390.81万元，占83.8%，行政运行科目1163.13万元，占70%，其他环境保护管理事业支出科目227.68万元，占13.8%；社会保障和就业支出93.03万元，占5.6%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目93.03万元，占5.6%；卫生健康支出83.41万元，占5%，行政单位医疗科目48.87万元，占2.9%，公务员医疗补助科目3.07万元，占0.2%，其他医疗保障管理事务支出科目31.47万元，占1.9%；住房保障支出93.27万元，占5.6%，住房公积金科目支出科目93.27万元，占5.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1432.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为227.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办案费专项支出11万元、环境监测、监控及监察能力建设专项支出66万元、 环境监察、监测等运行经费专项支出150.68万元，主要用于办案的执收成本，环境监测、监控及监察能力建设及监测、监察运行经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款211.42万元比上一年增加20.07万元，增加10.5%。主要原因是2022年我单位三台公车费用未列入公务用车运行维护费用预算，2023年3台公车编制卡下发才列入预算。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数13万元其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。2022年三公经费预算较上年减少1万元，主要原因是我单位规范机关管理，坚持厉行节约的原则。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为污染防治攻坚会议；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为环保法律法规培训。2023年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额296.8万元，其中工程类0万元，货物类34.8万元，服务类262万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1660.52万元，其中，基本支出1432.84万元，项目支出227.68万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
