2022年临湘市住房和城乡建设系统汇总预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市住房和城乡建设管理局，是临湘市人民政府工作部门，为正科级。临湘市人民防空办公室作为市国防动员委员会的常设办事机构，与市住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。主要职责是：贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订住房和城乡建设行业规范性文件；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；负责全市住房和城乡建设行政执法工作；指导协调各乡镇（街道）住房和城乡建设管理工作。贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准组织实施；组织和指导制定城市人民防空方案；监督检查群众防空组织建设、训练；配合应急救援、抢险救灾工作；会同有关部门组织人民防空宣传教育、普及“三防”知识及人防干部教育培训.
（二）机构设置
下辖有独立核算的二级机构5家：建工质检站、污水净化管理中心、聂市古镇建设保护中心、自来水、振宇建筑公司。内设有15个科室：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市住房和城乡建设局部门本级
2、临湘市建筑工程质量监督管理站
3、临湘市聂市古镇建设管理保护中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2921.63万元，其中，一般公共预算拨款2502.07万元，政府性基金预算拨款325万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入94.56万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19表均为空。
4、收入较去年减少443.37万元，主要是因临湘市污水净化管理中心较由三峡集团运营取消预算。
5、（二）支出预算：2022年本部门支出预算2921.63万元，其中，社会保障和就业支出236.82万元，城乡社区支出2523.22万元，住房保障支出161.59万元。支出较去年减少443.37万元，主要是因临湘市污水净化管理中心较由三峡集团运营取消预算。
四、一般公共预算拨款支出
6、2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2502.07万元，比2021年减少288.93万元，主要是临湘市污水净化管理中心较由三峡集团运营取消预算。
其中，社会保障和就业支出235.43万元，占9.41%；城乡社区支出2105.75万元，占84.16%；住房保障支出160.89万元，占6.43%。
具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为214.52万元，比 2021 年增加46.52万元，增长27.69%。主要是人员因为临湘市建筑工程质量监督管理站预算有编人员按全额人员进行预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为20.91万元，比 2021 年增加20.91万元，增长100%。主要是人员因为临湘市建筑工程质量监督管理站预算有编人员按全额人员进行预算。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2022 年预算数为1077.24万元，比 2021 年增加936.24万元，增长664%。主要是财政调整填列科目。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务其他城乡社区管理事务支出（项） 2022 年预算数为363.20 万元，比 2021 年减少679.8元，降底65.182%。主要是财政调整填列科目。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区支出（项） 2022 年预算数为665.31 万元，比 2021 年增加622.31元，增长1447.23%。主要是临湘市建筑工程质量监督管理站预算有编人员按全额人员进行预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为160.89万元，比 2021年增加94.89万元，增长143.77%。主要是临湘市建筑工程质量监督管理站预算有编人员按全额人员进行预算。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1969.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1837.57万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费131.5万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算533万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括白蚁防治和房屋安全鉴定经费支出24万元，主要用于白蚁防冶、危房鉴定工作；城市公益事业用水支出85万元，主要用于弥补自来水公司的消防、环卫、园林用水损失；农村危房改造工作经费63万元，主要用于农村危房改造工作及农村危房大排查工作开支；人防工程维护管理42万元，主要用于人防工程维护管理工作经费；人防指挥通信建设支出39万元，主要用于人防通信设备的建设维护管理支出；三防知识“五进”支出7万元，主要用于人防宣传工作；征收成本59万元，主要用于非税收入征收入开支；工作专项经费3万元，是政协副主席工作经费；安全服务费92万元，主要用于建筑工程质量安全检测；非税收入执收成本42万元，主要用于非税收入征收入开支；工程质量监督及定额测定费支出50万元，主要用于工程质量监督及定额测定等方面；聂市古镇建设工作经费27万元，主要用于聂市古镇建设保护工作。支出较上年减少13万元，降底2.38%，主要原因是新增加农村危房大排查一项专项工作，压缩经费。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算325万元，其中，城乡社区支出325万元，占100 %。具体安排情况如下：其中：工资福利支出300.50万元、一般商品和服务支出24.50万元。
六、其他重要事项的情况说明
7、（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、临湘市建筑工程质量监督管理站临湘市聂市古镇建设管理保护中心共3家行政事业单位的机关运行经费131.5万元，比上年预算减少83.5万元，降底38.84%，主要是因临湘市污水净化管理中心较由三峡集团运营取消预算。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、临湘市建筑工程质量监督管理站、临湘市聂市古镇建设管理保护中心共3家行政事业单位“三公”经费预算数为45.2万元，其中，公务接待费43万元，公务用车购置及运行费2.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.8万元，主要是压缩费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召全市房屋起重机械责任主体约谈会议，人数200，内容为《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》；培训费预算5万元，拟开展7场培训，人数350人，内容为建筑行业相关业务及法规；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为472万元，其中：城市公益事业用水支出85万元，农村危房改造工作经费63万元，防工程维护管理42万元,人防指挥通信建设支出39万元，征收成本59万元,安全服务费92万元，非税收入执收成本42万元，工程质量监督及定额测定费支出50万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2921.63万元，其中，基本支出2388.63万元，项目支出533万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
