临湘市建设局2017 年度部门预算
临湘市住房和城乡建设管理局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
2016年，为优化经济发展环境，按照国家相关政策要求，进行了事业单位机构重组，建设局、房产局合并为住房和城乡建设局，暂保留房产局独立行政权三年。住建局下辖环卫、市政、城管3个副科级单位，以及建工、园林、路灯、星河、长河、交易、燃气限放、污水、自来水、振宇建筑公司10个事企业单位，全系统共有干部职工1600多人。建设局机关(不包括二级机构）在职员工共有75人，其中有全额预算编制50人，自筹事业编制25人。退休37人，其中有全额预算编制32人，自筹事业编制5人。
建设部门职能涵盖城市建设、工程质安监管，以及城市环境秩序、市政设施、绿化亮化、供水供气、公共聚集场所等多个方面的管理，与群众生产生活关系紧密，概括起来共有四大类行政管理职能。一是拟订实施城市建设管理的发展规划，城建重点项目库的建设管理，城市综合开发和旧城改造，指导与协调重点建设工程，协调解决工程建设中的矛盾和问题。二是负责建设行业和建筑市场的管理，包括企业资质、工程报建、招标投标、质安监督，以及建筑新技术、新工艺、新材料的推广和应用。三是统筹协调城市市容市貌、供水排水、燃气限放、户外广告、城市路灯、园林绿化、公共设施等管理，以及中心城区节能减排、防洪排涝、休闲广场等工程项目的建设、维护与管理。四是承担全市村镇建设、农村危房改造、渔民上岸工作，参与全市建制镇、乡集镇规划编制和方案评审，指导全市重点镇的建设，特色景观旅游名镇的申报和管理。
二、部门预算单位构成
临湘市住房和城乡建设管理局有13个下属二级预算单位，但所属二级机构都是独立核算法人单位，向财政单独报送预决算。因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市住房和城乡建设管理局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算： 2017 年收入预算869.1万元，其中：经费拨款502.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款120万元，政府性基金拨款247万元。收入较去年增加127.8 万元，主要是增加了非税收入拨款120万。
(二)支出预算： 2017 年支出预算869.1万元，其中：工资福利支出576.1万元，一般商品服务支出33.4万元，对个人和家庭的补助支出32.4万元，项目支出227.2万元。（按支出功能科目分类分别列出为：一般公共服务支出227.2万元）支出较去年增加127.8 万元，主要是人员支出和项目支出都有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入502.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为370.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为132万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：城市公共用水支出60万元，主要用于城市绿化、环卫等公共用水等方面；危改工作经费45万元，主要用于临湘市农村危房改造工作开展；招标交易工作经费24万元，主要用于建设招标交易工作的开展；政协副主任工作经费3万元，是给在我局挂职的政协副主席盛美华同志工作使用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年单位的机关运行经费一般公共预算拨款33.4万元，比2016年预算减少4.8 万元，下降12%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 50 万元，其中，公务接待费 50 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 4 万元，主要是单位公车改革,严格加强财务管理，从严控制支出。
3、政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
