水利局2019年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）绩效目标情况说明
（五）国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32. 政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市水利局监护着全市水利基本建设、河长制工作、水法贯彻等社会职能。临湘市水利局机关现有人数122人，其中在职69人（全额67人、自筹2人），退休53人（全额53人）。
2、单位机构设置
临湘市水利局共设10个内设机构，其中水利局机关、防汛抗旱办、水利抗旱服务队、水政监察大队、水土保持、水政水资源管理站、水利工程管理站、水利质量监督管理站、农村安全饮水检测中心、设计勘察院。
二、部门预算单位构成
临湘市水利局没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市水利局。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，
也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数732.72万元，其中，一般公共预算拨款532.72万元，纳入预算管理的非税收入200万元。收入较去年增加22万元，主要是职工工资增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数732.72万元，其中：基本支出700.72万元（工资福利支出598.81万元、一般商品和服务支出99.98万元、对个人和家庭的补助1.93万元）；项目支出32万元。支出较去年增加22 万元，主要是工资福利增加。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入700.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为700.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年减少8.98万元，主要是因为人员变化。
（二）项目支出：2019年年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：河长制工作经费支出12万元，主要用于河湖长制等方面；山洪灾害系统运行维护费及防汛抗旱经费支出20万元，主要用于设备维护及防汛等方面。支出较去年减少48万元，主要是单位厉行节约，压减项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年临湘市水利局机关运行经费当年一般公共预算拨款 700.72 万元，比2018年预算增加 22万元。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 4.5万元，主要是厉行节约，取消公务用车。
3、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额为0万元要，与上年持平。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级无重点项目资金（30万元及以上）。重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.本单位无重点项目预算的绩效情况说明。部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
5、国有资产占用情况说明
国有资产占用情况说明（截止2018年12月31日，本单位资产总计604.76万元，其中流动资产366.84万元，非流动资产237.92万元）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
2019年部门预算公开表_(304001)临湘市水利局.xls