2022年度
临湘市森林公安局部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市森林公安局概况
一、部门职责
负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订方案、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 临湘市森林公安局内设综合办公室、法制股、刑侦治安股、技术鉴定室，下设路南、路北、路中三个森林派出所。
（二）决算单位构成。临湘市森林公安局2022年部门决算公开单位构成只包括临湘市森林公安局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计670.75万元。与上年相比，减少107.62万元，减少13.83%，主要是因为一是2022年在职3人调入公安局，相应人员经费减少；二是深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计670.75万元，其中：财政拨款收入670.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计670.75万元，其中：基本支出549.54万元，占81.93%；项目支出121.21万元，占18.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计670.75万元，与上年相比，减少57.52万元,减少7.9%，主要是因为一是2022年在职3人调入公安局，相应人员经费减少；二是深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出670.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少57.52万元，减少7.9%，主要是因为一是2022年在职3人调入公安局，相应人员经费减少；二是深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出670.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出421.37万元，占62.82%；社会保障和就业（类）支出40.28万元，占6.01%;农林水（类）支出187.9万元，占28.01%；住房保障（类）支出21.2万元，占3.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为541.95万元，支出决算数为670.75万元，完成年初预算的123.77%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算数为444.46万元，支出决算为300.16万元，完成年初预算的67.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）进行了细分调整至农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）187.89万元用于本单位工作人员财政工资统发。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为47.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央省级拨来转移支付长江大保护资金47.28万元未纳入财政当年预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算数为27万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的273.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级拨来转移支付资金17.44万元，非税收入返还29.49万元未纳入财政当年预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为40.28 万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的100%。5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为187.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）进行了细分调整至农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）187.89万元用于本单位工作人员财政工资统发。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算数为30.21 万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算数30.21万元的其中9万元是纳入当年预算管理的非税收入拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出549.53万元，其中：
人员经费462.87万元，占基本支出的84.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费86.66万元，占基本支出的15.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
人员经费比上年减少43.49万元，主要是因为2022年在职3人调入公安局人员经费相应减少。
公用经费比上年减少46.5万元，主要是因为深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。
无公务用车购置费支出与决算，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占34.78%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占65.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组89个、来宾1231人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15万元，主要是车辆修理、油料、过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出86.66万元，比上年决算数减少46.5 万元，减少34.92%。主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门未开支会议费、培训费，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额51.5万元，其中：政府采购货物支出30.1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.4万元。授予中小企业合同金额51.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
