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临湘市应急管理局2021年度部门预算公开编报说明

编稿时间: 2021-05-18 17:22 来源: 政府办 

临湘市应急管理局2021年度部门预算公开编报说明

目   录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)


第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责全市安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,指导应急预案体系建设,牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援处置工作,统一协调指挥各类应急专业队伍,统筹全市应急救援力量建设。负责全市消防管理有关工作,指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,组织协调灾害救助工作,承担市安全生产委员会日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理和应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,承担市防汛抗旱指挥部日常工作,完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

应急局有干部职工55人,其中在职48人(财政全额拨款46人,自筹2人),退休7人。内设12个股室和4个二级机构。分别是:办公室、应急指挥中心、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室、安全生产监察执法大队、地震办、应急救援信息中心、安全生产和应急服务中心。

二、部门预算单位构成

应急管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年度部门预算编制范围的只有应急局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

本年度年初预算数851.27万元,其中,一般公共预算拨款851.27万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入150万元)。收入较上年增加135.33万元,增长18.9%,主要原因是人员增加和基层应急能力建设专项资金增加。

(二)支出预算

本年度年初预算数851.27万元,其中灾害防治和应急管理支出770.55万元,社会保障和就业支出46.52万元,住房保障支出34.2万元。支出较上年增加135.33万元,增长18.9%,主要原因是人员增加和基层应急能力建设专项资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算851.27万元,比2020年增加135.33万元,主要是人员增加和基层应急能力建设专项资金增加。其中,灾害防治和应急管理支出770.55万元,占90.52%;社会保障和就业支出46.52万元,占5.46%;住房保障支出34.2万元,占4.02%。

具体安排情况如下:

1、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为386.78万元,比2020年减少320.17万元,降低45.29%。主要是养老保险、职业年金及住房公积金、专项资金类款项级科目调整。

2、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2021年预算数为119万元,比2020年增加110万元,增长1222%。主要是基层应急能力建设专项资金增加。

3、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2021年预算数为264.77万元,比2020年增加264.77万元,增长100%。主要是专项资金款项级科目调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为34.2万元,比2020年增加34.2万元,增长100%。主要是类款项级科目调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为45.6万元,比2020年增加45.6万元,增长100%。主要是类款项级科目调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为0.92万元,比2020年增加0.92万元,增长100%。主要是类款项级科目调整。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数467.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费398.91万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费68.6万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算383.76万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:应急管理专项工作经费264.76万元,主要用于开展安全生产预防和应急管理工作经费;基层应急能力建设90万元,主要用于乡镇(街道)开展“有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训”的“六有”应急能力建设;安委会工作经费29万元,主要用于协调全市安全生产非法、违法案件调查、办理等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.6万元,比2020年增加4.24万元,增长6.59%。主要原因是公开招录了6名工作人员,工资福利、商品和服务支出增加。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数14.8万元,其中,公务接待费14.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)一般性支出情况

2021年一般性支出47.7万元,较2020年增加5.14万元,增长12.08%,主要是公开招录了6名工作人员,商品和服务支出增加。其中:本部门2021年会议费预算1.8万元,拟召开全市安全生产预防和应急管理工作等2次会议,人数约500人,主要包含传达省市安全生产和应急管理电视电话会议精神、安委会、防汛指挥部办公室、安全生产专项整治三年行动以及我市工作布置;培训费预算1.5万元,拟开展全市应急系统业务培训班等3次培训,人数400人,主要包含全市各乡镇(街道)应急工作人员及村级灾情信息报送员、工矿商贸行业三项岗位人员培训。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额51.6万元,其中工程类0万元,货物类37.2万元,服务类14.4万元。比2020年增加51.6万元,增长100%。主要原因是2020年无政府采购计划,属于新增计划,详见附表31。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2020年12月31日,本单位资产总计2612.18万元,其中流动资产1748.74万元,非流动资产863.44万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为354.76万元,其中:应急管理专项工作经费264.76万元,比2020年减少16.61万元,降低5.9%。主要原因是落实过“紧日子”要求、加强经费管理,压缩核减项目支出;基层应急能力建设资金90万元,为2021年新增项目,主要用于乡镇(街道)开展“六有”应急能力建设。

2021年部门整体支出绩效目标851.27万元,其中:基本支出467.51万元,项目支出383.76万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

2021年临湘市应急局预算公开表.xlsx